第一部分 部門概況
一、 部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī)；執(zhí)行全區(qū)、航道、港口、地方鐵路、城市公共交通、交通物流業(yè)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)全區(qū)交通輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的監(jiān)督和管理，監(jiān)督檢查交通建設(shè)工程的質(zhì)量與安全；負(fù)責(zé)全區(qū)公路、航道、港口、車站、船閘、城市公共場站等交通基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)城市道路建設(shè)；負(fù)責(zé)公路標(biāo)志標(biāo)線和航標(biāo)、交通監(jiān)控、通訊等附屬設(shè)施的建設(shè)維護(hù)；負(fù)責(zé)全區(qū)港口公共設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)交通工程建設(shè)的組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、城市軌道交通運(yùn)輸、城市公交、出租車和三輪車運(yùn)輸、港站疏遠(yuǎn)和汽車租賃、搬運(yùn)裝卸、港口、營業(yè)性客貨場站、運(yùn)輸代理、倉儲(chǔ)、配載等的行業(yè)管理和市場監(jiān)督；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車維修、營運(yùn)車輛綜合性能檢測、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)和從業(yè)人員管理等行業(yè)管理；負(fù)責(zé)港口企業(yè)設(shè)立許可和經(jīng)營秩序監(jiān)管。
4、承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸綜合協(xié)調(diào)職責(zé)，負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)力的綜合平衡；組織實(shí)施指令性計(jì)劃運(yùn)輸、重點(diǎn)物資運(yùn)輸、緊急物資、節(jié)假日運(yùn)輸工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作，擬訂交通物流業(yè)的政策標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)利用內(nèi)資、外資工作和國際、國內(nèi)交通和合作工作。
5、指導(dǎo)全區(qū)路政、航政、運(yùn)政和港政等行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)或參與交通運(yùn)輸資金的籌集與監(jiān)管；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作。
7、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)；指導(dǎo)并監(jiān)督全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、通信信息、環(huán)保、節(jié)能減排工作，推動(dòng)行業(yè)科技與信息化進(jìn)步。
8、負(fù)責(zé)局屬單位黨、工、團(tuán)工作和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和局屬單位人力資源、社會(huì)保障、機(jī)構(gòu)編制管理工作；指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。
9、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、 部門決算單位構(gòu)成情況
2016年決算單位組成情況：交通局本級(jí)（含交通戰(zhàn)備)。
單位性質(zhì)及經(jīng)費(fèi)管理方式：交通局是行政單位；交通戰(zhàn)備和9個(gè)交管所是全額事業(yè)單位；四個(gè)處是自收自支事業(yè)單位。
在編人員情況：交通局17人，交通戰(zhàn)備5人，9個(gè)交管所56人（另人事代理4人），行業(yè)中心（原運(yùn)管處）26人，執(zhí)法中心（原公路處）46人，質(zhì)監(jiān)站（原維管處）6人，信息中心（原航道處）19人。
單位性質(zhì)及經(jīng)費(fèi)管理方式：交通局是行政單位；交通戰(zhàn)備和9個(gè)交管所是全額事業(yè)單位；四個(gè)處是自收自支事業(yè)單位。
在編人員情況：交通局17人，交通戰(zhàn)備5人，9個(gè)交管所56人（另人事代理4人），行業(yè)中心（原運(yùn)管處）26人，執(zhí)法中心（原公路處）46人，質(zhì)監(jiān)站（原維管處）6人，信息中心（原航道處）19人。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 10 個(gè)：局長室、主任科員室、辦公室、政策法規(guī)科、安全保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、綜合計(jì)劃科、綜合運(yùn)輸科、質(zhì)量監(jiān)督科、交通戰(zhàn)備科。局下屬 13 個(gè)事業(yè)單位：執(zhí)法中心（原公路處）、行業(yè)中心（原運(yùn)管處）、質(zhì)監(jiān)站（原維管處）、信息中心（原航道處）、綜管所、渭塘所、北橋所、太平所、陽澄湖所、度假區(qū)所、黃橋所、黃埭所、望亭所。
三、 2016年度主要工作完成情況
1、有序推進(jìn)基建工程，加強(qiáng)項(xiàng)目管理水平；加強(qiáng)公交網(wǎng)站場亭建設(shè)，航道四改三工程，重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作；加大融資拓展渠道，加快地產(chǎn)開發(fā)進(jìn)度。
2、交通運(yùn)輸安全保持平穩(wěn)態(tài)勢；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)好路率有所提高；
3、加強(qiáng)執(zhí)法管理力度，提升服務(wù)保障水平。規(guī)范運(yùn)輸市場管理，實(shí)現(xiàn)水陸客貨運(yùn)量平穩(wěn)增長，確保運(yùn)輸市場健康有序發(fā)展；全面整合公交資源，完善城鄉(xiāng)公交一體化；
4、探索縮短出租車招車時(shí)間和回場制度，為全區(qū)公眾便捷出行提供更加有力的交通服務(wù)保障。
5、狠抓隱患排查力度，加大行業(yè)綜合監(jiān)管。構(gòu)建信息平臺(tái)推進(jìn)行政指導(dǎo)；加強(qiáng)港口管理促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營；認(rèn)真履行工程項(xiàng)目質(zhì)監(jiān)職能。
6、深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)文明創(chuàng)建進(jìn)程。
7、其他各項(xiàng)保障工作有序進(jìn)行。
第二部分 交通運(yùn)輸局2016年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 財(cái)政撥款支出決算表
六、 財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、 政府采購支出決算表
第三部分 交通運(yùn)輸局2016年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況
（一）交通運(yùn)輸局部門2016年度收入決算947.58萬元，比上年增加（減少）73.64萬元，增長8.4%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增多。其中：
1．財(cái)政撥款946.28萬元，為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款。
2．其他收入1.3萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（二）2016年度支出決算947.58 萬元，比上年減少73.64 萬元，增加 8.4%。其中：
1．一般公共服務(wù)（類）支出1.3 萬元，主要用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出和宣傳事務(wù)支出等工作經(jīng)費(fèi)。
2．節(jié)能環(huán)保（類）支出2萬元，主要用于省級(jí)城市環(huán)境綜合整治經(jīng)費(fèi)支出。
3．交通運(yùn)輸（類）支出944.28萬元，主要用于行政運(yùn)行809.32萬元、一般行政管理事務(wù)129.25萬元、其他交通運(yùn)輸支出5.72萬元。
二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)947.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入946.28萬元，占99.86%；其他收入1.3萬元，占 0.14%。
三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)947.58萬元，其中：基本支出809.32 萬元，占85.41 %；項(xiàng)目支出138.27萬元，占 14.59%；
四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
2016年財(cái)政撥款支出946.28 萬元，占本年支出合計(jì)的99.86 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加93.66萬元，增長10.98%。主要原因是：日常工作量增加。
2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出2萬元，占0.21%；交通運(yùn)輸（類）支出944.28萬元，占99.79%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為894.31萬元，支出決算為946.28 萬元，增加5.81%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增多。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為854.31萬元，支出決算為809.32萬元，完成年初預(yù)算的94.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：專用材料費(fèi)實(shí)際支出減少。
2. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40 萬元，支出決算為138.27萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款基本支出809.32萬元，其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)649.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；（2）公用經(jīng)費(fèi)160.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出；辦公設(shè)備購置等其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15 萬元，支出決算3.88萬元，完成預(yù)算的25.87%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.92萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.96萬元，完成預(yù)算的29.6%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算的主要原因：
一是因公出國（境）費(fèi)用未使用；
二是公務(wù)用車以前借出，費(fèi)用由借出方承擔(dān)，本年歸還本單位，產(chǎn)生費(fèi)用；
三公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格按上級(jí)文件要求執(zhí)行，接待費(fèi)用有所降低。主要為接待條線相關(guān)人員
（二）一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.92萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的23.71 %；公務(wù)接待費(fèi)支出2.96萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的76.29 %。具體情況如下：
1．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.92萬元。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行支出 0.92萬元，主要用于車輛加油。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 2輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比上年增加0.52萬元，增長130%，主要原因公務(wù)用車以前借出，費(fèi)用由借出方承擔(dān)，本年歸還本單位，產(chǎn)生費(fèi)用。
2．公務(wù)接待費(fèi)2.96萬元。其中：
1）國內(nèi)公務(wù)接待支出2.96萬元。主要為接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查工作等，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待批次39， 人次568。主要為接待條線相關(guān)人員。國內(nèi)接待費(fèi)用比上年減少4.84 萬元，減少62.05%，主要原因嚴(yán)格按上級(jí)文件要求執(zhí)行，接待費(fèi)用有所降低。
3．交通運(yùn)輸局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出3.41萬元，比上年決算減少13.41萬元，主要原因?yàn)闀?huì)議減少；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H會(huì)議數(shù)超過預(yù)算。2016年度全年召開會(huì)議50個(gè)，參加會(huì)議600人次。主要為召開系統(tǒng)單位會(huì)議。
4．交通運(yùn)輸局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出23.23萬元，比上年決算減少5.19萬元，主要原因?yàn)榕嘤?xùn)減少；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H安排的培訓(xùn)超過預(yù)算。2016 年度全年組織培訓(xùn)10個(gè)，組織培訓(xùn)200人次。主要為系統(tǒng)單位人員交通執(zhí)法培訓(xùn)。
八、2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸局不涉及政府性基金預(yù)算收入支出
九、2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸局不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門為行政單位（或參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160.05萬元，比上年增加16.98萬元，增加11.87%，主要原因是辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增多。
十一、2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸局不涉及政府采購支出。
十二、其他重要事項(xiàng)的情況說明
國有資產(chǎn)占用情況。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛 2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、交通運(yùn)輸（類）支出：指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。
十八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
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