第一部分 部門概況
一、部門主要職能
負責全區(qū)城市化發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃編制方法及重大規(guī)劃項目可行性的前期研究，負責區(qū)域性規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、各類市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、景觀規(guī)劃及各專項規(guī)劃的編制組織工作；負責經(jīng)營性用地上市計劃的制定與協(xié)調(diào)及地塊拍賣規(guī)劃條件設(shè)計任務(wù)書的編制；參與重大規(guī)劃項目可行性的前期研究、重大建設(shè)項目選址、重要基礎(chǔ)設(shè)施項目的規(guī)劃論證工作；參與重大建設(shè)項目、重要基礎(chǔ)設(shè)施項目的建筑方案設(shè)計、招標組織及研究工作；負責規(guī)劃編制的實施、動態(tài)跟蹤及調(diào)整工作，組織規(guī)劃任務(wù)編制、規(guī)劃方案評選（包括合同擬定、招標、評標等），開展規(guī)劃編制后期成果評估，協(xié)助規(guī)劃成果驗收；開展規(guī)劃（信息化）的社會服務(wù)工作，包括規(guī)劃咨詢、規(guī)劃公示等。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心，為區(qū)住建局下屬事業(yè)單位，由蘇州市規(guī)劃局相城分局負責管理，經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款。股級建制，滿編8人，核定領(lǐng)導(dǎo)數(shù)3名，其中主任1名（股級），副主任2名（副股級）。
三、2016年度主要工作完成情況
開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動；開展城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作，提升相城區(qū)城市形象；加強規(guī)劃管理工作，配合市局、區(qū)相關(guān)部門做好工作；開展規(guī)劃監(jiān)察工作，有效減少相城區(qū)違法建設(shè)發(fā)生；做好人大意見、政協(xié)提案的答復(fù)和群眾來信來訪工作。
第二部分 相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度部門決算表
第三部分 相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
（一）相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度收入、支出總計856.18萬元，與上年相比收、支總計各增加510.35萬元，增長147.57%。主要原因是項目經(jīng)費的增加。
財政撥款收入856.18萬元，為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）2016年度支出總計856.18萬元，比上年增加510.35萬元，增長147.57%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出856.18萬元，主要用于行政運行8.54萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出807.13萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出40.5萬元，即開展單位日常運轉(zhuǎn)，公積金支出，委托業(yè)務(wù)支出，城鄉(xiāng)規(guī)劃編制項目等。
二、收入決算情況說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心本年收入合計856.18萬元，其中：財政撥款收入856.18萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心本年支出合計856.18萬元，其中：基本支出197.11萬元，占23.02%；項目支出659.07萬元，占76.98%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度財政撥款收、支總決算856.18萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加510.35萬元，增長147.57%。主要原因是項目經(jīng)費的增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年財政撥款支出856.18萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加510.35萬元，增長147.57%。主要原因是項目經(jīng)費的增加。
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為1588.15萬元，支出決算為856.18萬元，完成年初預(yù)算的53.91%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是預(yù)算調(diào)整。其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為193.15萬元，支出決算為8.54萬元，完成年初預(yù)算的4.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。年初預(yù)算為1045萬元，支出決算為807.13萬元，完成年初預(yù)算的77.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
3.國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)（項）。年初預(yù)算為350萬元，支出決算為40.5萬元，完成年初預(yù)算的11.6%。決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度財政撥款基本支出197.11萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費170.81萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金。
（二）公用經(jīng)費26.3萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出815.68萬元，與上年相比增加490.41萬元，增長150.77%。主要原因是項目增加。相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1588.15萬元，支出決算為 815.68 萬元，完成年初預(yù)算的51.36%。決算數(shù)大于小于年初預(yù)算的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出197.11萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費170.81萬元。基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金。
（二）公用經(jīng)費26.8萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，公務(wù)接待費支出1.31萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：
1．公務(wù)接待費萬元。其中：
（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出1.31萬元，完成預(yù)算的26.2%，比上年決算減少1.7萬元，主要原因為力行節(jié)儉；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因力行節(jié)儉。2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待10批次，129人次。
2．相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出2.5萬元，完成預(yù)算的83.33%，比上年決算增加0.3萬元。2016 年度全年組織培訓(xùn)5個，組織培訓(xùn)16人次。
十、其他重要事項的情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出26.3萬元，比2015年增加14.91萬元，增長130.9 %。主要原因是：辦公費及辦公設(shè)備的購置。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
二、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
三、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
四、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)（項）：指政府性基金項目的基本支出。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
中國政府網(wǎng)
