第一部分 部門概況
一、主要職能。
負(fù)責(zé)全區(qū)城市化發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃編制方法及重大規(guī)劃項目可行性的前期研究，負(fù)責(zé)區(qū)域性規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、各類市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、景觀規(guī)劃及各專項規(guī)劃的編制組織工作；負(fù)責(zé)經(jīng)營性用地上市計劃的制定與協(xié)調(diào)及地塊拍賣規(guī)劃條件設(shè)計任務(wù)書的編制；參與重大規(guī)劃項目可行性的前期研究、重大建設(shè)項目選址、重要基礎(chǔ)設(shè)施項目的規(guī)劃論證工作；參與重大建設(shè)項目、重要基礎(chǔ)設(shè)施項目的建筑方案設(shè)計、招標(biāo)組織及研究工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的實施、動態(tài)跟蹤及調(diào)整工作，組織規(guī)劃任務(wù)編制、規(guī)劃方案評選（包括合同擬定、招標(biāo)、評標(biāo)等），開展規(guī)劃編制后期成果評估，協(xié)助規(guī)劃成果驗收；開展規(guī)劃（信息化）的社會服務(wù)工作，包括規(guī)劃咨詢、規(guī)劃公示等。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
繼續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動； 繼續(xù)做好規(guī)劃編制工作; 加快規(guī)劃展示館裝修、布展工作；開展相城區(qū)規(guī)劃地理信息數(shù)據(jù)平臺建設(shè)；進(jìn)一步做好規(guī)劃管理工作；積極做好群眾來信來訪工作。
三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
單位性質(zhì)：區(qū)住建局下屬事業(yè)單位，股級建制，具體由蘇州市規(guī)劃局相城分局負(fù)責(zé)管理。
經(jīng)費管理方式：經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款，區(qū)財政局單獨設(shè)立相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃規(guī)劃編制研究中心賬套，編研中心經(jīng)費由規(guī)劃分局負(fù)責(zé)使用；規(guī)劃編研中心年度經(jīng)費預(yù)算報告由規(guī)劃分局上報區(qū)政府。
人員情況：編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中設(shè)主任1名，副主任2名；所有人員由規(guī)劃分局統(tǒng)一調(diào)配使用。
第二部分 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度部門預(yù)算表
詳見附件2-1：2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。
第三部分 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度收入、支出預(yù)算總計 4402.45萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加2814.3萬元，增長177.21%。主要原因是項目增加。其中：
（一）收入預(yù)算總計4402.45萬元。財政撥款收入預(yù)算總計4402.45萬元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算1502.45萬元，政府性基金收入預(yù)算2900萬元）。
（二）支出預(yù)算總計4402.45萬元。包括：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4368.67萬元，住房保障（類）支出33.78萬元。
2．基本支出預(yù)算數(shù)為217.45萬元，項目支出預(yù)算數(shù)為4185萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心本年收入預(yù)算合計4402.45萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1502.45萬元，占34.13%；政府性預(yù)算收入2900萬元，占65.87%。
三、支出預(yù)算情況說明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心本年支出預(yù)算合計4402.45萬元，其中：基本支出217.45萬元，占4.94%；項目支出4185萬元，占95.06%。
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度財政撥款收、支總預(yù)算 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加2814.3萬元，增長177.21%。主要原因是項目增加。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年財政撥款預(yù)算支出4402.45萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加2814.3萬元，增長177.21%。主要原因是項目增加。
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度財政撥款基本支出預(yù)算 萬元，其中：工資福利支出133.79萬元，商品和服務(wù)支出48.49萬元，對個人家庭補助支出35.17萬元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年政府性基金支出預(yù)算支出 萬元。與上年相比增加2550萬元，增長728.57%。主要原因是項目增加。其中： 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)（項）支出2900萬元，主要是用于相城規(guī)劃展示館布展及各類規(guī)劃編制項目的實施。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算1502.45萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計各增加264.3萬元，增長17.59 %。主要原因是項目增加。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 萬元，與上年相比增加264.3萬元，增長17.59%。主要原因是項目增加。
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）
1．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出35.76萬元，主要是用于單位日常運行。2．城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）支出1432.91萬元，主要是用于各類規(guī)劃編制項目的開展。
（二）住房保障（類）
住房改革（款）住房改革（項）支出33.78萬元，主要是用于為職工繳納住房公積金。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算217.45萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費168.96萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金。
（二）公用經(jīng)費48.49萬元。主要包括：福利費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、辦公費、郵電費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出48.49萬元，比2016年增加6.57萬元，增長15.67%。
十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017 年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，公務(wù)接待費支出4.5萬元，占“三公”經(jīng)費的100 %。
公務(wù)接待費預(yù)算支出4.5萬元，比上年減少0.5萬元，變動的主要原因是力行節(jié)儉。
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出1萬元，與上年持平。
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出5萬元，比上年增加2萬元，變動的主要原因是促進(jìn)單位人員工作能力的提升。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
四、項目支出：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
五、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
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