2017年相城區(qū)公路處預算公開說明

一、   主要職能。

1.根據(jù)局依法行政工作要求，宣傳貫徹交通運輸和行政執(zhí)法相關法律、法規(guī)和規(guī)章。依法查處轄區(qū)內公民、法人或其他組織涉及路政、運政、航政、港政等方面的違法違規(guī)行為

2.負責制訂中心行政執(zhí)法年度工作計劃、普法工作計劃、專項整治活動方案，并組織實施；指導基層中隊的日常巡查工作。

3.負責中心行政執(zhí)法隊伍的管理、教育、培訓、考核；負責執(zhí)法裝備、服裝、證件的管理和執(zhí)法工作的日常統(tǒng)計上報。

4.依法受理來信來訪、投訴、舉報，并查處轄區(qū)內涉嫌路政、運政、航政、港政等方面的違法違規(guī)行為；配合查處轄區(qū)內涉及交通建設工程質量安全監(jiān)督方面的違法違規(guī)行為。

5.負責交通運輸行政執(zhí)法的安全管理，協(xié)同做好行業(yè)安全監(jiān)管相關工作，配合做好交通運輸各項應急處置工作。

6.配合區(qū)局做好中心行政復議及行政訴訟案件的應訴工作。

7.負責中心黨建、職工隊伍建設和群團工作。

8.承辦區(qū)交通運輸局交辦的其他工作。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

主要任務：

加強干線公路巡查、路域環(huán)境管控和新形勢下的治超工作，依法保護路產(chǎn)路權；加大常態(tài)稽查、突擊檢查、集中整治和信訪投訴辦理力度，保障道路運輸、水路運輸、機動車維修、駕培市場的安全穩(wěn)定發(fā)展。運用互聯(lián)網(wǎng)+思維，拓展行政執(zhí)法視野，完善行政執(zhí)法網(wǎng)上審批、辦案、公開，提升執(zhí)法效能。加強隊伍建設，規(guī)范內部管理，提高交運綜合執(zhí)法的上級認可度、社會認知度和群眾滿意度。

具體目標：

開展一個活動，實施兩項工程，推進三大行動。

（一）一個活動即“能力提升年”年活動?？偨Y提煉2016“制度建設年”活動成果，開展“能力提升年”，做到以監(jiān)督促能力提升、以考核促能力提升、以提高執(zhí)行力促能力提升，并在“嚴、實、細、合”上下功夫。一“嚴”。嚴格有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究，嚴守法律法規(guī)、執(zhí)法規(guī)范、制度流程，嚴肅紀律規(guī)矩、標準規(guī)范、任務要求，嚴厲監(jiān)督執(zhí)紀、問責追究。二“實”。堅持實事求是，堅持問題導向，堅持貼近實際，對癥下藥，因時、因事、因人制宜，在業(yè)務工作、計劃安排上突出重點、結合實際、狠抓落實，將各項工作落細、落深、落到點上。三“細”。注重細節(jié)，在業(yè)務規(guī)范、工作流程、具體操作等方面防漏補缺、追求完美；應注重細致，對工作中的存在問題，特別是執(zhí)法中的每一個環(huán)節(jié)，都要確保嚴謹和周密。四“合”。要加強合作，特別是駐片大隊、屬地交管所以及板塊執(zhí)法部門間要加強聯(lián)動；要工作合拍，系統(tǒng)上下要協(xié)調推進，部門聯(lián)動要協(xié)作配合，服務板塊要滿足需求；要隊伍合格，打造與形勢相對應、與改革相適應、與任務相匹配的一崗多能復合型執(zhí)法隊伍。

（二）兩項工程即強基工程和黨建工程。強基工程：借助“交運文化”平臺，提升基層一線執(zhí)法人員基本功，鞏固行政執(zhí)法基礎。強化業(yè)務培訓、技能比賽、思想教育，突出執(zhí)法紀律、執(zhí)法效能，完善行政執(zhí)法責任考核體系，細化考核內容，嚴格執(zhí)法隊伍管理，實現(xiàn)內強素質外塑形象。黨建工程。貫徹黨建引領執(zhí)法、黨建促進業(yè)務、黨建推動各項工作的思路，落實黨風廉政建設責任制，貫徹學習習近平總書記從嚴治黨思想和十八大以來的重要講話精神，加強中心黨風廉政建設，開展特色黨建活動，提振黨員隊伍精、氣、神。

（三）三大行動即公路路政、道路運政、港口航政三項整治行動。強化路政、運政巡查稽查力度，認真排查路政、運政、港口航政違法行為整治需求，分門別類開展執(zhí)法整治行動。2017年，執(zhí)法中心將聯(lián)合屬地交警、城管部門多管齊下加大路域環(huán)境管控力度，各大隊每周開展不少于1次路域環(huán)境整治，切實保障干線公路路域環(huán)境。駐片大隊配合屬地交管所做好縣道巡查，鞏固縣道路域環(huán)境。貫徹執(zhí)行超限治理新政，啟動新312國道不停車檢測系統(tǒng)，確保超限率穩(wěn)控在省定目標以下。加強“兩客一?！?、駕培市場、機動車維修行業(yè)執(zhí)法監(jiān)管，加大道路運輸違法行為查處力度，維護出租車市場秩序，壓降違法行為發(fā)生率、投訴率。配合行管中心開展航政巡查,及時處理航政違法案件，保障航道安全暢通。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

內設科室 7 個：綜合科、法規(guī)監(jiān)督科、案件處理科、直屬大隊、一大隊（西片大隊）、二大隊（北片大隊）、三大隊（東片大隊）。

性質為自收自支事業(yè)單位，核定編制47人，現(xiàn)有在編人員44人，編外公益性崗位7人，人事代理1人，勞務派遣人員5人。

四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。

我中心為獨立辦公的自收自支事業(yè)單位，主要負責全區(qū)公路橋梁的安全保暢工作及依法查處轄區(qū)內公民、法人或其他組織涉及路政、運政、航政、港政等方面的違法違規(guī)行為。因工作性質需要，我處專項經(jīng)費支出，主要有以下三塊內容：

1. 辦案經(jīng)費支出195萬元，我中心現(xiàn)承擔路政、運政、航政及維修行業(yè)工作，實行路政、運政、航政巡視365天工作制，車輛承擔著對全區(qū)的道路巡查工作，隨著區(qū)內道路的快速發(fā)展以及對違法案件的處置,我中心管轄里程約1500公里，車輛老舊導致汽車修理費用的增加,燃油費的上漲,導致車輛經(jīng)費嚴重不足，還需開展路政運政航政法律知識宣傳，聘請法律顧問，更新和維護路政執(zhí)法裝備，加強執(zhí)法人員培訓，保障執(zhí)法人員服裝及單位水電費等日常支出，支付違法車輛的拖車及停車費，全年代辦各項市級、區(qū)級會議約20余次，2017年預報廢更新2輛執(zhí)法車。

2.應急指揮平臺建設經(jīng)費113萬元，我單位應急指揮平臺項目建設已完工，等驗收合格后支付尾款。

3.國道不停車檢測站運行費100萬元，根據(jù)蘇交公超管[2014]419號，蘇市路路[2015]17號，相發(fā)改投[2015]220號文件，動態(tài)稱重檢測管理系統(tǒng)項目已建設好，2017年準備投入運行，展開三班二運轉工作，為保證日常工作正常運轉，此經(jīng)費主要用于支付檢測站水電費、物業(yè)管理費、電話費及網(wǎng)絡費，工作人員餐費，場地租賃費，辦公設備及房屋維修（護）費，購置執(zhí)法辦公用品費。

4.編外人員經(jīng)費150萬元，主要支付單位編外稽查人員工資福利等支出。

第二部分　相城區(qū)公路管理處2017年度部門預算表

詳見附件2-1：2017年度區(qū)級部門預算公

第三部分  相城區(qū)公路管理處2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

相城區(qū)公路管理處2017年度收入、支出預算總計2497.3萬元，與上年相比收、支預算總計各增加835.06萬元，增長50.24%。主要原因是2017年增加了應急指揮平臺建設項目，312國道不停車檢測站運行費，2016年多次工資公積金調整，增加了人員工資福利預算。

（一）收入預算總計2497.3萬元。包括：

財政撥款收入預算總計2497.3萬元（其中：一般公共預算收入預算2497.3萬元）。

（二）支出預算總計2497.3萬元。包括：

1．（1）社會保障和就業(yè)支出245.76萬元，主要用于本單位在編人員社會保障支出。

（2）交通運輸支出1832.64萬元，主要用于本單位職工工資福利支出，及本單位開展日常業(yè)務支出。

（3）住房保障支出418.9萬元，主要用于本單位職工住房公積金支出及新職工購房補貼支出。

2．基本支出預算數(shù)為1939.3萬元，項目支出預算數(shù)為558萬元。

二、收入預算情況說明

相城區(qū)公路管理處本年收入預算合計2497.3萬元，其中：

一般公共預算收入2497.3萬元，占 100%；

三、支出預算情況說明

相城區(qū)公路管理處本年支出預算合計2497.3萬元，其中：

基本支出1939.3萬元，占77.66%；

項目支出558萬元，占22.34%。

支出預算情結構圖

四、財政撥款收支預算總表情況說明

相城區(qū)公路管理處2017年度財政撥款收、支總預算2497.3萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加835.06萬元，增長50.24%。主要原因是2017年增加了應急指揮平臺建設項目，312國道不停車檢測站運行費，2016年多次工資公積金調整，增加了人員工資福利預算。

五、財政撥款支出預算表情況說明

相城區(qū)公路管理處2017年財政撥款預算支出2497.3萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加835.06萬元，增長50.24%。主要原因是2017年增加了應急指揮平臺建設項目，312國道不停車檢測站運行費，2016年多次工資公積金調整，增加了人員工資福利預算。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

相城區(qū)公路管理處2017年度財政撥款基本支出預算1939.3萬元，其中：工資福利支出1352.49萬元，商品和服務支出150.61萬元，對個人家庭補助支出434.6萬元，其他資本性支出1.6萬元。

七、政府性基金支出預算表情況說明

相城區(qū)公路管理處本年度無政府性基金支出預算。

八、一般公共預算收支預算總表說明

相城區(qū)公路管理處2017年度一般公共預算收、支總預算2497.3萬元。與上年相比，一般公共預算收、支總計各增加835.06萬元，增長50.24%。主要原因是2017年增加了應急指揮平臺建設項目，312國道不停車檢測站運行費，2016年多次工資公積金調整，增加了人員工資福利預算。

九、一般公共預算支出預算表情況說明

相城區(qū)公路管理處2017年一般公共預算支出預算2497.3萬元，與上年相比增加835.06萬元，增長50.24%。主要原因是2017年增加了應急指揮平臺建設項目，312國道不停車檢測站運行費，2016年多次工資公積金調整，增加了人員工資福利預算。

交通運輸（類）

1．公路水路運輸（款）行政運行（項）支出1939.3萬元，與上年相比增加377.08萬元，增長24.16%。主要是用于單位職工工資福利支出和單位日常運行。

2．公路水路運輸（款）一般現(xiàn)在管理事務（項）支出250萬元，主要是用于今年新增項目312國道不停車檢查站的運行，及編外人員工資福利支出。

3. 公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）支出195萬元，主要用于購置執(zhí)法辦公用品和公務車輛，補充公用經(jīng)費，支付水電費，維修（護）費，執(zhí)法人員培訓費，組織開展會議費，法制宣傳印刷費，處置違法車輛扣車產(chǎn)生的停車費等。

4. 公路水路運輸（類）其他公路水路運輸（項）支出113萬元，主要用于支付應急指揮平臺建設費。

十、一般公共預算基本支出預算表情況說明

相城區(qū)公路管理處2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1939.3萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1787.09萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費152.21萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表情況說明

2017年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出103.91萬元，比2016年增加20.87萬元，增長15.13%。主要原因是：公務車老舊，維修費費用增加導致公務用車運行維護費預算增加，辦公樓準備小修一下，增加了維修（護）費的預算。

十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

相城區(qū)公路管理處2017 年度的“三公”經(jīng)費預算支出中，無因公出國（境）費支出預算；公務用車購置及運行費支出100.5萬元，占“三公”經(jīng)費的97.1%；公務接待費支出3萬元，占“三公”經(jīng)費的2.89 %。具體情況如下：

1．公務用車購置及運行費預算支出100.5萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出45萬元，比上年增加45萬元，變動的主要原因2017年準備報廢更新2輛公務車。

（2）公務用車運行維護費預算支出55.5萬元，比上年增加9.5萬元，變動的主要原因公務車老舊，維修費增加。

3．公務接待費預算支出3萬元，比上年減少8萬元，變動的主要原因我單位嚴格按照中央八項規(guī)定執(zhí)行，控制公務接待費。

相城區(qū)公路管理處2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出3.4萬元，比上年增加0.4萬元。

相城區(qū)公路管理處 2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出7.5萬元，比上年增加2.5萬元，變動的主要原因交運體制改革，我單位現(xiàn)承擔依法查處路政，運政和航政的等方面的違法違規(guī)行為，對交通執(zhí)法方面的要求更嚴，增加了培訓費支出預算。

十三、其他重要事項

相城區(qū)公路管理處2017年度安排區(qū)級專項資金3項，具體內容是：

（1）辦案經(jīng)費支出專項資金，2017年安排支出195萬元，比上年增加95萬元，主要用于購置執(zhí)法辦公用品和公務車輛，補充公用經(jīng)費，支付水電費，維修（護）費，執(zhí)法人員培訓費，組織開展會議費，法制宣傳印刷費，處置違法車輛扣車產(chǎn)生的停車費等；

（2）應急指揮平臺建設經(jīng)費專項資金，2017年安排支出113萬元，主要用于支付指揮平臺建設費；

（3）國道不停車檢測站運行經(jīng)費專項資金，2017年安排支出100萬，主要用于今年新增項目312國道不停車檢查站的運行，支付工作人員的伙食費，水電費，物業(yè)管理費，維修費，福利費，租賃費等。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。

三、納入財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：指區(qū)級預算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。