2017年相城區(qū)航道處預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

1.根據(jù)局信息化規(guī)劃建設(shè)要求，參與編制并組織實(shí)施交通運(yùn)輸系統(tǒng)信息化發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃；推動(dòng)系統(tǒng)各單位信息化建設(shè)，為行業(yè)管理、行政執(zhí)法等重大決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

2.承擔(dān)交通運(yùn)輸門戶網(wǎng)站的建設(shè)和維護(hù)工作；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化專網(wǎng)的硬件建設(shè)、運(yùn)行管理、維護(hù)和技術(shù)保障等工作；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)處理、資源整合等工作；承擔(dān)局內(nèi)信息資源共享平臺(tái)的建設(shè)、管理工作。

3.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸監(jiān)控指揮中心建設(shè)；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)保障工作。

4.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化項(xiàng)目的推廣及應(yīng)用；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)信息化專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作。

5.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)和安全防范工作。

6.負(fù)責(zé)中心黨建、職工隊(duì)伍建設(shè)和群團(tuán)工作。

7.承辦區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

二、   2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

2017年，信息管理中心將以“促進(jìn)系統(tǒng)融合、實(shí)現(xiàn)資源共享”為宗旨，推進(jìn)綜合監(jiān)管平臺(tái)二期建設(shè)，優(yōu)化相城區(qū)交通運(yùn)輸綜合管理系統(tǒng)，完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，以信息化技術(shù)為支撐，提升行業(yè)監(jiān)管水平和便民服務(wù)水平，不斷加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，為相城區(qū)交通信息化建設(shè)奮力先行。

（一）推進(jìn)綜合監(jiān)管平臺(tái)二期建設(shè)

2016年底，相城區(qū)交通運(yùn)輸綜合監(jiān)管平臺(tái)一期建設(shè)已全部完成。2017年計(jì)劃推進(jìn)綜合監(jiān)管平臺(tái)二期建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化拓展平臺(tái)功能，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)和綜合信息發(fā)布系統(tǒng)。

1．完善綜合值守及協(xié)調(diào)處置系統(tǒng)：一是要增設(shè)業(yè)務(wù)流程監(jiān)管模塊，主要包括行政許可、行政建議、行政處罰流程以及農(nóng)村公路巡檢系統(tǒng)的流程監(jiān)管；二是要增設(shè)統(tǒng)計(jì)分析模塊，主要針對(duì)各業(yè)務(wù)條線上的報(bào)表，包括上報(bào)給區(qū)局、市公路處、市運(yùn)管處、市航道處、市港口處的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，為行業(yè)管理、行政執(zhí)法等領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持。

2．開(kāi)發(fā)相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)：制定各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程并進(jìn)行系統(tǒng)化，包括行政許可流轉(zhuǎn)、行政建議流轉(zhuǎn)、行政處罰流轉(zhuǎn)等的業(yè)務(wù)的數(shù)字化與流程化，實(shí)現(xiàn)收發(fā)上傳、審批流轉(zhuǎn)、處理反饋、信息查詢和統(tǒng)計(jì)等功能，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)辦公高效、透明、規(guī)范。

3．開(kāi)發(fā)相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)綜合信息發(fā)布系統(tǒng)：包括短信發(fā)布渠道管理、微信發(fā)布渠道管理、微博發(fā)布渠道管理、可變情報(bào)板發(fā)布渠道管理等發(fā)布渠道管理、車載設(shè)備發(fā)布渠道管理、移動(dòng)終端渠道管理及傳統(tǒng)媒體發(fā)布渠道管理等八個(gè)子模塊，明確信息發(fā)布機(jī)制，及時(shí)、準(zhǔn)確、有效地發(fā)布權(quán)威信息。

4．開(kāi)發(fā)相城區(qū)交通行政綜合執(zhí)法系統(tǒng)：該系統(tǒng)將采用3G數(shù)據(jù)傳輸優(yōu)勢(shì)，為執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)外勤執(zhí)法人員提供辦理現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法業(yè)務(wù)。為執(zhí)法監(jiān)督人員提供上級(jí)部門對(duì)下級(jí)部門案件進(jìn)行實(shí)時(shí)分類監(jiān)督的功能。主要涉及移動(dòng)稽查、案件辦理、執(zhí)法監(jiān)督。

（二）優(yōu)化相城區(qū)交通運(yùn)輸綜合管理系統(tǒng)

相城區(qū)交通運(yùn)輸綜合管理系統(tǒng)（原農(nóng)村公路巡檢系統(tǒng)）是針對(duì)區(qū)交運(yùn)系統(tǒng)的巡檢業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的綜合型業(yè)務(wù)處置管控系統(tǒng)。明年計(jì)劃在現(xiàn)有系統(tǒng)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化界面、集約功能、提升系統(tǒng)智能化水平，更好地實(shí)現(xiàn)巡查機(jī)制互聯(lián)、巡查信息互通、管養(yǎng)處置互動(dòng)等效果。

完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)

為順應(yīng)“大數(shù)據(jù)”管理和“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代化交運(yùn)管理模式，我中心計(jì)劃完善相城區(qū)交通行業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集，包括公路路網(wǎng)、航道航標(biāo)、工程建設(shè)、運(yùn)輸市場(chǎng)、企業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施信息，執(zhí)法車輛、執(zhí)法人員等基礎(chǔ)信息，深度融合各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，最終實(shí)現(xiàn)一張地圖涵蓋多層信息，數(shù)據(jù)信息動(dòng)態(tài)互聯(lián)的目標(biāo)。

（四）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行優(yōu)化

平臺(tái)系統(tǒng)的正式運(yùn)行、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的啟用將對(duì)系統(tǒng)網(wǎng)速要求將越來(lái)越高，為降低網(wǎng)絡(luò)故障，計(jì)劃在明年采購(gòu)政務(wù)網(wǎng)百兆光纖接收器，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升局機(jī)關(guān)、中心辦公大樓以及各個(gè)交管所政務(wù)網(wǎng)運(yùn)行速度，提高工作人員辦公效率。

推廣掌上服務(wù)

為提升服務(wù)質(zhì)量，提高群眾辦事滿意度，明年我中心計(jì)劃將傳統(tǒng)服務(wù)向掌上服務(wù)延伸，建立微信服務(wù)公眾號(hào)，通過(guò)微信設(shè)立前端“窗口”，后端接入數(shù)據(jù)庫(kù)，開(kāi)發(fā)行政許可、行政處罰等業(yè)務(wù)辦理模塊，實(shí)現(xiàn)手機(jī)客戶端一鍵預(yù)約、一鍵查詢、一鍵評(píng)價(jià)等功能，做到對(duì)服務(wù)前、中、后的全方位監(jiān)督，真正實(shí)現(xiàn)“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓老百姓少跑路”。

人才隊(duì)伍建設(shè)

明年，我中心將繼續(xù)深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，著力提升干部職工素質(zhì)能力。一是加大人才挖掘、培植力度，在隊(duì)伍中樹(shù)立更多先進(jìn)典型，并加大宣傳力度，起到示范帶動(dòng)作用；二是完善考核激勵(lì)機(jī)制，制定更加細(xì)致的考核標(biāo)準(zhǔn)，將考核結(jié)果作為評(píng)優(yōu)評(píng)先的最主要依據(jù)，充分調(diào)動(dòng)工作積極性，激發(fā)隊(duì)伍活力；三是結(jié)合“文化交運(yùn)”建設(shè)，組織開(kāi)展豐富多彩的戶外拓展活動(dòng)，拓寬視野，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 5個(gè)：綜合科、數(shù)據(jù)管理科、技術(shù)裝備科、應(yīng)急管理科、便民服務(wù)科。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心(原航道處)是自收自支事業(yè)單位。

本單位在編人員情況：共18人。

四、   部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

根據(jù)區(qū)編委[2015] 30號(hào)文、相編辦[2015] 20號(hào)文及局規(guī)定的要求，我中心主要負(fù)責(zé)參與編制并組織實(shí)施交通運(yùn)輸系統(tǒng)信息化發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃；推動(dòng)系統(tǒng)各單位信息化建設(shè)，為行業(yè)管理、行政執(zhí)法等重大決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。承擔(dān)交通運(yùn)輸門戶網(wǎng)站的建設(shè)和維護(hù)；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化專網(wǎng)的硬件建設(shè)、運(yùn)行管理、維護(hù)和技術(shù)保障等工作；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)處理、資源整合等工作；承擔(dān)局內(nèi)信息資源共享平臺(tái)的建設(shè)、管理工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸監(jiān)控指揮中心建設(shè)，承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)保障工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化項(xiàng)目的推廣及應(yīng)用；加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)信息化專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)和安全防范工作及做好本中心的日常工作。為進(jìn)一步安排好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用效益，同時(shí)開(kāi)展好今后的報(bào)帳工作，特申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合計(jì)203萬(wàn)元：

1.辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)：監(jiān)管平臺(tái)新添設(shè)備及其他科室更換辦公設(shè)備，預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元。

2.房屋租賃、維修費(fèi)：中心物業(yè)綠化、維修基金等，預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出68萬(wàn)元。

3.執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：中心日常會(huì)議、培訓(xùn)、廣告宣傳等經(jīng)費(fèi)，預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元。

3.編外人員經(jīng)費(fèi)：公益性崗位人員工資由區(qū)里統(tǒng)一支付，年終績(jī)效考核等經(jīng)費(fèi)由用人單位承擔(dān)；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)由單位承擔(dān)，預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元。

4.應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)：大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣搶險(xiǎn)救災(zāi)物資準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。

第二部分　相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017年度部門預(yù)算表

詳見(jiàn)附件2-1：2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開(kāi)表式。

第三部分  相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》（相財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào)）填列。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)919.12萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加431.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.44%。主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中新增了應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)增加304.91萬(wàn)元，包括基本工資、住房公積金和社保等的各項(xiàng)調(diào)整；應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)70萬(wàn)元主要用于應(yīng)對(duì)大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣的搶險(xiǎn)救災(zāi)物資儲(chǔ)備。

（一）收入預(yù)算總計(jì)919.12萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)919.12萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算919.12萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元）。

2．納入財(cái)政專戶管理的資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算總計(jì)919.12萬(wàn)元。包括：

1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出83.25萬(wàn)元，交通運(yùn)輸（類）支出693.67萬(wàn)元，住房保障（類）支出142.2萬(wàn)元。（按照“部門預(yù)算公開(kāi)表01表 收支預(yù)算總表”中的功能分類明細(xì)項(xiàng)，并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。）

2．基本支出預(yù)算數(shù)為716.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為      203萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）本年收入預(yù)算合計(jì)919.12萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算收入919.12萬(wàn)元，占100%；

政府性預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

納入財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

其他資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，占0%。

（可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖）

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）本年支出預(yù)算合計(jì)919.12萬(wàn)元，其中：

基本支出716.12萬(wàn)元，占77.91%；

項(xiàng)目支出203萬(wàn)元，占22.09%。

（可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算919.12萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加431.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.44%。主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中新增了應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)增加304.91萬(wàn)元，包括基本工資、住房公積金和社保等的各項(xiàng)調(diào)整；應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)70萬(wàn)元主要用于應(yīng)對(duì)大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣的搶險(xiǎn)救災(zāi)物資儲(chǔ)備。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出919.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加431.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.44%。主要原因是行政運(yùn)行支出的人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中新增了應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)增加304.91萬(wàn)元，包括基本工資、住房公積金和社保等的各項(xiàng)調(diào)整；應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)70萬(wàn)元主要用于應(yīng)對(duì)大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣的搶險(xiǎn)救災(zāi)物資儲(chǔ)備。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算716.12萬(wàn)元，其中：工資福利支出532.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出33.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出    149.75萬(wàn)元。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。如無(wú)政府性基金預(yù)算的部門請(qǐng)說(shuō)明本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。本部門2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算。

（按“部門預(yù)算公開(kāi)07表 財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目，并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫）

八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對(duì)應(yīng)一致。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算919.12萬(wàn)元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加431.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.44%。主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中新增了應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)增加304.91萬(wàn)元，包括基本工資、住房公積金和社保等的各項(xiàng)調(diào)整；應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)70萬(wàn)元主要用于應(yīng)對(duì)大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣的搶險(xiǎn)救災(zāi)物資儲(chǔ)備。

九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算919.12萬(wàn)元，與上年相比增加431.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.44%。主要原因是行政運(yùn)行支出的人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中新增了應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)增加304.91萬(wàn)元，包括基本工資、住房公積金和社保等的各項(xiàng)調(diào)整；應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)70萬(wàn)元主要用于應(yīng)對(duì)大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣的搶險(xiǎn)救災(zāi)物資儲(chǔ)備。

其中：

（一）交通運(yùn)輸（類）

1．公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出716.12萬(wàn)元，與上年相比增加318.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.04%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)中基本工資。

（二）交通運(yùn)輸（類）

1．公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）支出203萬(wàn)元，與上年相比增加113萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.56%。主要是用于辦公設(shè)備的添置和更新、應(yīng)對(duì)大風(fēng)雨雪等極端惡劣天氣的搶險(xiǎn)救災(zāi)物資儲(chǔ)備的應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)。

（按照“部門預(yù)算公開(kāi)09表 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表”中的功能分類“項(xiàng)”科目，并結(jié)合本部門實(shí)際情況予以解釋。）

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 716.12萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)682.64萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開(kāi)10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

（二）公用經(jīng)費(fèi)33.48萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。（按“部門預(yù)算公開(kāi)10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出33.48萬(wàn)元，比2016年增加13.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.15 %。主要原因是：水電費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)的增加。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）

十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出6萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的25 %。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出6萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出6萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

十三、其他重要事項(xiàng)

1.專項(xiàng)資金。

相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金0項(xiàng)。

（凡在《2017年相城區(qū)區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金目錄》中的專項(xiàng)資金均需列明（涉密項(xiàng)目除外））

2.其他（若部門還有其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)，可在此部分中說(shuō)明）

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。

三、納入財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。