第一部分 部門概況
一、主要職能。
區(qū)人大常委會辦公室主要職能是為發(fā)展社會主義民主、健全社會主義法制、推進依法治區(qū)服務；為區(qū)人民代表大會會議、常委會會議、主任會議服務；為全區(qū)人大代表和常委會組成人員依法行使職權服務。
1.做好會務、文秘，協(xié)調和宣傳報道工作，加強機關事務管理工作和辦理群眾來信來訪等工作。
2.制訂年度工作計劃（草案），經區(qū)人大常委會審定后，認真組織實施，年末對工作任務的完成情況進行總結。
3.圍繞人大常委會會議議題和各自工作委員會的有關工作，開展調查研究或組織專題視察、專題詢問和執(zhí)法檢查，并向區(qū)人大常委會會議作出書面報告。
4.加強與對口部門的工作聯(lián)系，為區(qū)人大常委會行使職權，提供情況。
5.做好在區(qū)域內各級人大代表的聯(lián)絡服務工作和對鎮(zhèn)級人大的指導工作。搞好人代會議案和代表建議、批評和意見的督辦工作。
6.配合上級人大做好有關法律、法規(guī)草案修改意見的征集上報工作。
7.辦理區(qū)人大常委會領導交辦的其他有關工作。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
全面貫徹黨的十八屆六中全會精神和習近平總書記系列重要講話特別是視察江蘇重要講話精神，按照區(qū)第四次黨代會和區(qū)委四屆四次全會的工作部署，圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，自覺踐行五大發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，按照省委“兩聚一高”“創(chuàng)新四問”新要求，始終堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統(tǒng)一，依法履行憲法和法律賦予的各項職權，為打造“蘇州新門戶、城市新家園、產業(yè)新高地”，促進相城經濟社會后發(fā)崛起、推進民主法治建設作出積極的貢獻。
1.助力推進“兩聚一高”，在服務發(fā)展大局上謀求新作為
2.依法履行監(jiān)督職能，在增強監(jiān)督實效上取得新進展
3.強化代表主體地位，在發(fā)揮代表作用上實現(xiàn)新提升
4.切實加強自身建設，在激發(fā)工作合力上再上新臺階
三、部門機構設置和所屬單位情況。
蘇州市相城區(qū)人民代表大會常務委員會2016年底定編人數為35人，其中行政編制 23人，行政附屬編制 9人，機關后勤服務人員3人。退休人員16人，其他人員1人。區(qū)人大工作機構，正科級建制。區(qū)人大常委會辦公室和人事代表聯(lián)絡工作委員會、內務司法工作委員會、財政經濟工作委員會、城建環(huán)保工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、外事民宗僑臺工作委員會、研究室是區(qū)人大常委會的工作機構，均為正科級建制。辦公室內設四個科室，分別是秘書科、行政科、信訪科和備案審查科，均為正股級建制。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
2017年度區(qū)人大辦預算是根據近三年區(qū)人大辦部門決算的實際情況，結合2017年區(qū)人大辦工作任務進行的測算編制的。人員經費支出根據國家規(guī)定的工資福利政策標準按2016年底在冊人數進行測算核定；公用經費支出根據單位正常運轉和日常工作任務的需要測算核定；專項資金支出根據預算年度實際工作需要核定。
第二部分 區(qū)人大辦2017年度部門預算表
詳見附件2-1：2017年度區(qū)級部門預算公開表式。
第三部分 區(qū)人大辦2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《關于下達2017年部門預算的通知》（相財預〔2017〕1號）填列。
區(qū)人大辦2017年度收入、支出預算總計 1601.23 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加376.8 萬元，增長 30.77 %。主要原因是：1.2016年底定編人數比2015年底增加6人，人員經費支出增加；2：年初預算比去年同期增加四屆人大一次會議經費88萬元。其中：
（一）收入預算總計 1601.23 萬元。包括：
財政撥款收入預算總計 1601.23 萬元（其中：一般公共預算收入預算 1601.23 萬元）。
（二）支出預算總計 1601.23 萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出 1277.15 萬元，社會保障和就業(yè)（類）支出 154.83 萬元，住房保障（類）支出169.25萬元。
2．基本支出預算數為 1415.13 萬元，項目支出預算數為 186.1 萬元。
二、收入預算情況說明
本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《區(qū)人大辦部門收支預算總表》收入數一致。
區(qū)人大辦本年收入預算合計 1601.23 萬元，其中：
一般公共預算收入 1601.23 萬元，占 100 %。
三、支出預算情況說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《區(qū)人大辦部門收支預算總表》支出數一致。
區(qū)人大辦本年支出預算合計 1601.23 萬元，其中：
基本支出 1415.13 萬元，占 88.38 %；
項目支出 186.1 萬元，占 11.62 %。
四、財政撥款收支預算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《區(qū)人大辦部門收支預算總表》的財政撥款數對應一致。
區(qū)人大辦2017年度財政撥款收、支總預算 1601.23 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加376.8 萬元，增長30.77 %。主要原因是：1.2016年底定編人數比2015年底增加6人，人員經費支出增加；2：年初預算比去年同期增加四屆人大一次會議經費88萬元。
五、財政撥款支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《區(qū)人大辦部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
區(qū)人大辦部門2017年財政撥款預算支出1601.23 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加376.8萬元，增長30.77 %。主要原因是：1.2016年底定編人數比2015年底增加6人，人員經費支出增加；2：年初預算比去年同期增加四屆人大一次會議經費88萬元。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
區(qū)人大辦2017年度財政撥款基本支出預算1415.13 萬元，其中：工資福利支出 872.29 萬元，商品和服務支出200.73萬元，對個人家庭補助支出 342.11 萬元。
七、一般公共預算收支預算總表說明
本表反映部門年度一般公共預算總體收支預算情況。一般公共預算收入數、支出安排數應與《區(qū)人大辦部門收支預算總表》的一般公共預算數對應一致。
區(qū)人大辦部門2017年度一般公共預算收、支總預算 1601.23 萬元。與上年相比，一般公共預算收、支總計各增加 376.8 萬元，增長 30.77 %。主要原因是：1.2016年底定編人數比2015年底增加6人，人員經費支出增加；2：年初預算比去年同期增加四屆人大一次會議經費88萬元。
八、一般公共預算支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
區(qū)人大辦2017年一般公共預算支出預算1601.23 萬元，與上年相比增加 376.8 萬元，增長 30.77 %。主要原因是：1.2016年底定編人數比2015年底增加6人，人員經費支出增加；2：年初預算比去年同期增加四屆人大一次會議經費88萬元。
其中：
（一）一般公共服務（類）
1．人大事務（款）行政運行（項）支出 1091.05 萬元，與上年相比增加96.33 萬元，增長 9.68 %。主要是用于人員經費、公用經費。
2．人大事務（款）代表工作（項）支出 68.1 萬元，與上年相比增加20萬元，增長 41.58 %。主要是用于人大代表活動。
3.人大事務（款）人大會議（項）支出 118 萬元，與上年相比增加83萬元，增長237.14%。主要是用于人大常委會會議及四屆人大一次會議。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出 154.83 萬元，與上年相比增加 25.57 萬元，增長 19.78 %。主要是用于退休經費支出。
（三）住房保障支出（類）
1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）支出 107.88萬元，與上年相比增加 7.43 萬元，增長7.4%。主要是用于繳納職工住房公積金。
2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）支出 61.37萬元，主要是用于向職工發(fā)放租金補貼。
九、一般公共預算基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
區(qū)人大辦2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 1415.13 萬元，其中：
（一）人員經費 1284.71 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、提租補貼、退休費、其他交通費用、社會保障繳費、住房公積金、福利費、工會經費、獎勵金、醫(yī)療費等。
（二）公用經費 130.42 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助等。
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出127.42 萬元，比2016年減少 0.58 萬元，降低 0.45 %。主要原因是：其他商品和服務支出減少。
十一、 “三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
本表反映部門年度安排的“三公”經費情況。
區(qū)人大辦2017 年度的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出 10 萬元，占“三公”經費的 27.03 %；公務用車購置及運行費支出 27 萬元，占“三公”經費的 72.97 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出 10 萬元，與上年持平。
2．公務用車購置及運行費預算支出 27 萬元。其中：
公務用車運行維護費預算支出 27 萬元，與上年持平。
區(qū)人大辦2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 5 萬元，與上年持平。
區(qū)人大辦2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 25 萬元，與上年持平。
十二、其他重要事項
1.專項資金。
區(qū)人大辦2017年度安排區(qū)級專項資金 3 項，具體內容是：
（1） 人大代表活動經費 專項資金，2017年安排支出 68.1 萬元，比上年增加 20 萬元，主要用于人大代表活動；
（2） 人大常委會會議經費 專項資金，2017年安排支出 30 萬元，比上年減少 5 萬元，主要用于人大常委會會議；
（3） 四屆人大一次會議經費 專項資金，2017年安排支出 88 萬元，比上年增加 88 萬元，主要用于四屆人大一次會議；
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
三、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
四、項目支出：指區(qū)級預算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
五、“三公”經費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
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