2017年度區(qū)委辦預(yù)算公開說(shuō)明
第一部分 部門概況
一、主要職能。
1、圍繞上級(jí)黨委和區(qū)委總體工作部署，搞好調(diào)查研究、信息收集、動(dòng)態(tài)反映，為區(qū)委決策提供服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理，承擔(dān)區(qū)委文電、重要文稿和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和校核工作。
3、負(fù)責(zé)上級(jí)和區(qū)委重要工作部署、重大決策貫徹落實(shí)情況的督促檢查，以及上級(jí)黨委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示、指示的催辦落實(shí)。
4、協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作，促使各地各部門工作中互相配合、相互支持，提高效率，確保順利完成工作任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)區(qū)委各種會(huì)議和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)的組織安排，搞好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和兄弟地區(qū)黨委負(fù)責(zé)同志及有關(guān)來(lái)賓的接待服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)的保密工作，督促查處失泄密事件，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)保密工作開展情況。
7、負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)后勤行政事務(wù)。
8、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)黨史資料、歷史檔案和機(jī)關(guān)檔案資料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
9、負(fù)責(zé)省、市委書記信箱辦理工作，協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理群眾來(lái)信來(lái)訪，及時(shí)了解群眾的要求和建議，督促熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的解決。
10、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理，承擔(dān)區(qū)委文電、重要文稿和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和校核工作。
3、負(fù)責(zé)上級(jí)和區(qū)委重要工作部署、重大決策貫徹落實(shí)情況的督促檢查，以及上級(jí)黨委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示、指示的催辦落實(shí)。
4、協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作，促使各地各部門工作中互相配合、相互支持，提高效率，確保順利完成工作任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)區(qū)委各種會(huì)議和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)的組織安排，搞好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和兄弟地區(qū)黨委負(fù)責(zé)同志及有關(guān)來(lái)賓的接待服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)的保密工作，督促查處失泄密事件，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)保密工作開展情況。
7、負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)后勤行政事務(wù)。
8、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)黨史資料、歷史檔案和機(jī)關(guān)檔案資料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
9、負(fù)責(zé)省、市委書記信箱辦理工作，協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理群眾來(lái)信來(lái)訪，及時(shí)了解群眾的要求和建議，督促熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的解決。
10、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
1、做好各類會(huì)議、各項(xiàng)活動(dòng)的組織工作。
2、按時(shí)完成區(qū)委及辦公室自身的文稿撰寫任務(wù)。
3、上報(bào)各類信息500條，出刊《相城通訊》12期，刊登圖片300張。
4、做好文件的制定、印刷、收發(fā)、傳閱等工作。
5、做好“書記信箱”、群眾來(lái)信等信訪工作。
6、做好區(qū)委重大決策、領(lǐng)導(dǎo)批示督促檢查工作。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)的保密工作。
8、在檔案工作方面完成檔案異地備份，做好相關(guān)單位的檔案規(guī)范化升級(jí)達(dá)標(biāo)指導(dǎo)工作，繼續(xù)做好檔案資料的收集、整理、保管等工作。
9、做好市委黨史辦《中國(guó)共產(chǎn)黨蘇州歷史》黨史資料征編工作。
10、做好相關(guān)接待工作。
11、優(yōu)質(zhì)、及時(shí)辦結(jié)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
2、按時(shí)完成區(qū)委及辦公室自身的文稿撰寫任務(wù)。
3、上報(bào)各類信息500條，出刊《相城通訊》12期，刊登圖片300張。
4、做好文件的制定、印刷、收發(fā)、傳閱等工作。
5、做好“書記信箱”、群眾來(lái)信等信訪工作。
6、做好區(qū)委重大決策、領(lǐng)導(dǎo)批示督促檢查工作。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)的保密工作。
8、在檔案工作方面完成檔案異地備份，做好相關(guān)單位的檔案規(guī)范化升級(jí)達(dá)標(biāo)指導(dǎo)工作，繼續(xù)做好檔案資料的收集、整理、保管等工作。
9、做好市委黨史辦《中國(guó)共產(chǎn)黨蘇州歷史》黨史資料征編工作。
10、做好相關(guān)接待工作。
11、優(yōu)質(zhì)、及時(shí)辦結(jié)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
區(qū)委辦公室為區(qū)委工作機(jī)構(gòu)，正科級(jí)建制。區(qū)機(jī)要保密局在區(qū)委辦公室內(nèi)掛牌。基層預(yù)算單位組成：區(qū)委黨史辦、區(qū)檔案局、機(jī)要保密局。截止2016年12月，共有在職工作人員29名，退休人員5名，其中，行政編制21名（含行政附屬編制4名，后勤2名），全額事業(yè)單位編制8名。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
1、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國(guó)家有關(guān)方針政策。
2、真實(shí)性原則。部門預(yù)算編制過(guò)程必須以社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)部門職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相符。
3、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5、重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2017年度部門預(yù)算收入總計(jì)3930.22萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算1430.22萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算2500萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
1、從功能科目分類，其中一般公共服務(wù)（類）支出 1238.81 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出45.39萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2500萬(wàn)元，住房保障（類）支出146.02萬(wàn)元。
2、從經(jīng)濟(jì)科目分類，其中基本支出1149.22萬(wàn)元，部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出2781萬(wàn)元。
第二部分 區(qū)委辦2017年度部門預(yù)算表
見(jiàn)附件2-1：2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開表式
第三部分 區(qū)委辦2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、區(qū)委辦收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映區(qū)委辦2017年度總體收支預(yù)算情況。
區(qū)委辦2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 3930.22 萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加2809.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)250.7 %。主要原因是增加兩個(gè)項(xiàng)目支出。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì) 3930.22萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 3930.22萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算 1430.22萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算2500 萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算總計(jì) 3930.22萬(wàn)元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出 1238.81萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出45.39萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2500萬(wàn)元，住房保障（類）支出146.02 萬(wàn)元。
2．基本支出預(yù)算數(shù)為1149.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 2781萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映區(qū)委辦2017年度總體收入預(yù)算情況。
區(qū)委辦本年收入預(yù)算合計(jì) 3930.22萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入 1430.22 萬(wàn)元，占 36.39%；
政府性預(yù)算收入 2500萬(wàn)元，占63.61 %。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映區(qū)委辦2017年度總體支出預(yù)算情況。
區(qū)委辦本年支出預(yù)算合計(jì) 3930.22 萬(wàn)元，其中：
基本支出 1149.22萬(wàn)元，占 29.24%；
項(xiàng)目支出 2781萬(wàn)元，占70.76 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映區(qū)委辦2017年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。
區(qū)委辦2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 3930.22萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 2809.56萬(wàn)元，增長(zhǎng) 250.71 %。主要原因是增加兩個(gè)項(xiàng)目支出。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映區(qū)委辦2017年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。
區(qū)委辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 3930.22 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 2809.56 萬(wàn)元，增長(zhǎng)250.71%。主要原因是增加兩個(gè)項(xiàng)目支出。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映區(qū)委辦2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。
區(qū)委辦2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 1149.22萬(wàn)元，其中：工資福利支出 757萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 178.62萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 207.6萬(wàn)元，其他資本性支出 6萬(wàn)元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映區(qū)委辦2017年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。
區(qū)委辦2017年政府性基金支出預(yù)算支出 2500 萬(wàn)元。與上年相比增加 2500萬(wàn)元。主要原因是新列入預(yù)算項(xiàng)目支出。
其中： 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 2500萬(wàn)元，主要是用于潤(rùn)南大廈專業(yè)檔案中心專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元，以及優(yōu)秀企業(yè)等表彰1000萬(wàn)元。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。
區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算 1430.22 萬(wàn)元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加 309.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.62 %。主要原因是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明
區(qū)委辦2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 1430.22萬(wàn)元，與上年相比增加309.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.62%。主要原因是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。。
其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．檔案事務(wù)支出263萬(wàn)元，與上年相比增加42萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.00 %。主要是用于行政管理事務(wù)支出55萬(wàn)元，檔案館支出200萬(wàn)元,其他檔案事務(wù)支出8萬(wàn)元。
2．黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 975.81萬(wàn)元，與上年相比增加221.99萬(wàn)元，增長(zhǎng) 29.45 %。主要是用于行政運(yùn)行支出957.81萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)18萬(wàn)元。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）
1．行政事業(yè)單位離退休支出 45.39萬(wàn)元，與上年相比增加2.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.88 %。主要是用于歸口管理的行政單位離退休支出45.39萬(wàn)元。
（三）住房保障（類）
1．住房改革支出 146.02萬(wàn)元，與上年相比增加 42.65 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）41.26%。主要是用于住房公積金支出110.38萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼35.64萬(wàn)元。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。
區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 1149.22萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 757 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。
（二）商品和服務(wù)支出 178.62 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 207.6萬(wàn)元。主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（四）其他資本性支出 6萬(wàn)元。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 130 萬(wàn)元，與2016年同比持平。其中辦公費(fèi)15萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用8萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置6萬(wàn)元。
十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映區(qū)委辦2017年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
區(qū)委辦2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 8萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 21.62%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 27 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 72.97 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 2 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 5.41 %；具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 8 萬(wàn)元，與上年預(yù)算支出持平。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 27 萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 27 萬(wàn)元，比上年減少 3 萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因公務(wù)用車出行減少。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，與上年預(yù)算支出持平。
4．區(qū)委辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，比上年增加 2萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因會(huì)議增加。
5．區(qū)委辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 3萬(wàn)元，比上年增加 2 萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因培訓(xùn)增加。
十三、其他重要事項(xiàng)
1.專項(xiàng)資金。
區(qū)委辦2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金5項(xiàng)，具體內(nèi)容是：
（1） 相城通訊印刷費(fèi) 專項(xiàng)資金，2017年安排支出18 萬(wàn)元，比上年減少 10 萬(wàn)元，主要用相城通訊印刷；
（2） 檔案局專項(xiàng)業(yè)務(wù) 專項(xiàng)資金，2017年安排支出 55 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，主要用于檔案局的業(yè)務(wù)支出。
（3） 黨史辦專項(xiàng)業(yè)務(wù) 專項(xiàng)資金，2017年安排支出 8 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，主要用于黨史辦的業(yè)務(wù)支出。
（4） 潤(rùn)南大廈專業(yè)檔案中心專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金，2017年安排支出 1700 萬(wàn)元，比上年增加1700萬(wàn)元，為新增項(xiàng)目支出，主要用于潤(rùn)南大廈專業(yè)檔案中心的房租、物業(yè)費(fèi)和業(yè)務(wù)支出。
（5） 優(yōu)秀企業(yè)等表彰 專項(xiàng)資金，2017年安排支出 1000 萬(wàn)元，比上年增加1000萬(wàn)元，為新增項(xiàng)目支出，主要用于表彰優(yōu)秀企業(yè)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
三、納入財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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