關(guān)于蘇州市相城區(qū)2016年總預(yù)算執(zhí)行情況和2017年總預(yù)算草案的報(bào)告
——2017年1月4日在區(qū)四屆人大一次會(huì)議上
相城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 丁 儉
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告相城區(qū)2016年總預(yù)算執(zhí)行情況和2017年總預(yù)算草案，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2016年總預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政部門積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，規(guī)范收入組織，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，深化改革創(chuàng)新，加大民生投入，全力支持社會(huì)保障和就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境優(yōu)化、城鄉(xiāng)建設(shè)、社會(huì)管理、智慧相城信息化建設(shè)等重點(diǎn)工作的實(shí)施，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)，下同）
（1）全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為753000萬(wàn)元。2016年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入801092萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的106.4%，比上年增長(zhǎng)14.4%。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為464451萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第三十一次、第三十三次會(huì)議審議通過(guò)調(diào)整，加上省市追加補(bǔ)助指標(biāo)、上年結(jié)轉(zhuǎn)后一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為615133萬(wàn)元。2016年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出為564163萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.7%。
全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況良好，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)50970萬(wàn)元。當(dāng)年度預(yù)計(jì)超收財(cái)力及凈結(jié)余50749萬(wàn)元，按預(yù)算法規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計(jì)余額為88005萬(wàn)元。
（2）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為530868萬(wàn)元。2016年，區(qū)本級(jí)完成一般公共預(yù)算收入559768萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的105.4%，比上年增長(zhǎng)13.5%。其中：區(qū)級(jí)93744萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的110%，比上年增長(zhǎng)12.1%；開(kāi)發(fā)區(qū)145182萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的110.7%，比上年增長(zhǎng)20.7%；高鐵新城61108萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的149%，比上年增長(zhǎng)65.1%；度假區(qū)5348萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的102.9%，比上年增長(zhǎng)11.2%；元和街道163159萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的86.2%，比上年下降7.7%；太平街道42675萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的105.1%，比上年增長(zhǎng)14.1%；黃橋街道48552萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的127.8%，比上年增長(zhǎng)46%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為388532萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第三十一次、第三十三次會(huì)議審議通過(guò)調(diào)整，加上省市追加補(bǔ)助指標(biāo)、上年結(jié)轉(zhuǎn)后一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為469812萬(wàn)元。2016年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出418842萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的89.2%，比上年下降7.5%。其中：區(qū)級(jí)204010萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的80%，比上年下降17.3 %；開(kāi)發(fā)區(qū)76414萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)13.2%；高鐵新城39990萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)25.1%；度假區(qū)5376萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年下降30.3%；元和街道51713萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年下降14.1%；太平街道22851萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年下降6.2%；黃橋街道18489萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)30.1%。
區(qū)本級(jí)年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)50970萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)50970萬(wàn)元。當(dāng)年度區(qū)本級(jí)預(yù)計(jì)超收財(cái)力及凈結(jié)余50749萬(wàn)元，按預(yù)算法規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，其中：開(kāi)發(fā)區(qū)16755萬(wàn)元；高鐵新城13518萬(wàn)元；度假區(qū)405萬(wàn)元；元和街道10259萬(wàn)元；太平街道2259萬(wàn)元；黃橋街道7553萬(wàn)元。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計(jì)余額為88005萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)37256萬(wàn)元；開(kāi)發(fā)區(qū)16755萬(wàn)元；高鐵新城13518萬(wàn)元；度假區(qū)405萬(wàn)元；元和街道10259萬(wàn)元；太平街道2259萬(wàn)元；黃橋街道7553萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金收入年初預(yù)算為675415萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第三十一次、第三十三次會(huì)議審議通過(guò)全區(qū)政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為3658814萬(wàn)元。2016年，全區(qū)政府性基金收入3754874萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.6%，比上年增長(zhǎng)848.6%。
全區(qū)政府性基金支出年初預(yù)算為675415萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第三十一次、第三十三次會(huì)議審議通過(guò)調(diào)整，加上省市追加補(bǔ)助指標(biāo)、上年結(jié)轉(zhuǎn)后政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為3704132萬(wàn)元。2016年，全區(qū)政府性基金支出3625778萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.9%，比上年增長(zhǎng)869.5%。
全區(qū)政府性基金年終結(jié)轉(zhuǎn)下年使用78354萬(wàn)元，凈結(jié)余170293萬(wàn)元。
（2）區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金收入年初預(yù)算為657016萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第三十一次、第三十三次會(huì)議審議通過(guò)區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為3570099萬(wàn)元。2016年，區(qū)本級(jí)完成政府性基金收入3666160萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.7%，比上年增長(zhǎng)970.7%。其中：區(qū)級(jí)1541773萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的107.1%，比上年增長(zhǎng)465.5%；開(kāi)發(fā)區(qū)388002萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.3%，比上年增長(zhǎng)680.1%；高鐵新城1520116萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)13662.9%；度假區(qū)2904萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的1241%；元和街道15146萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.1%，比上年增長(zhǎng)3157%；太平街道4544萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)3.3%；黃橋街道193675萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.8%，比上年增長(zhǎng)4624%。
區(qū)本級(jí)政府性基金支出年初預(yù)算為657016萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第三十一次、第三十三次會(huì)議審議通過(guò)調(diào)整，加上省市追加補(bǔ)助指標(biāo)、上年結(jié)轉(zhuǎn)后區(qū)本級(jí)政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為3552980萬(wàn)元，2016年，區(qū)本級(jí)政府性基金支出3474626萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.8%，比上年增長(zhǎng)1151.7%。其中：區(qū)級(jí)1031286萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.9%，比上年增長(zhǎng)678.5%；開(kāi)發(fā)區(qū)397471萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)629.1%；高鐵新城1500831萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)12888.6%；度假區(qū)33339萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)2307.1%；元和街道296984萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)343.5%；太平街道11361萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)97.5%；黃橋街道203353萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)4008.1%。
區(qū)本級(jí)年終結(jié)轉(zhuǎn)下年使用78354萬(wàn)元，凈結(jié)余170293萬(wàn)元。其中：區(qū)級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)下年78354萬(wàn)元，凈結(jié)余125344萬(wàn)元；高鐵新城凈結(jié)余40704萬(wàn)元；度假區(qū)凈結(jié)余2670萬(wàn)元；黃橋街道凈結(jié)余1575萬(wàn)元。
（三）區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入年初預(yù)算為1956萬(wàn)元， 2016年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為1956萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)289.6%。
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為1956萬(wàn)元， 2016年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為1956萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)389%。
（四）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入年初預(yù)算為447576萬(wàn)元，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出年初預(yù)算為273941萬(wàn)元。經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出調(diào)整為283741萬(wàn)元。其中：生育保險(xiǎn)基金調(diào)整為8160萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金調(diào)整為7949萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金調(diào)整為12725萬(wàn)元，其余社會(huì)保險(xiǎn)基金支出未調(diào)整。
2016年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入為466134萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的104.1%，比上年增長(zhǎng)13%。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入為297524萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入為11164萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入為91683萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入為5557萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入為3758萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入45439萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11009萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出為242205萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的85.4%，比上年增長(zhǎng)13.1%。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出為116975萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出為9790萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出為55367萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出為4575萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出為7225萬(wàn)元（動(dòng)用上年結(jié)余3467萬(wàn)元），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出39900萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8373萬(wàn)元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金年終累計(jì)結(jié)余1379659萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為1071047萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余為42896萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余為218647萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余為4680萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金結(jié)余為2901萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余為24685萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為14803萬(wàn)元。
以上是2016年相城區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況的快報(bào)預(yù)計(jì)數(shù)，年度預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況待財(cái)政決算編制完成后，再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）2016年實(shí)施財(cái)政預(yù)算的主要工作
一是財(cái)政收支平衡有序。加強(qiáng)財(cái)政收入管理，密切關(guān)注財(cái)政運(yùn)行變化，全面落實(shí)“營(yíng)改增”改革措施，分析研判“營(yíng)改增”對(duì)稅收影響，加強(qiáng)稅收收入監(jiān)控和預(yù)測(cè)，提高組織收入管理水平。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，保障重點(diǎn)任務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目加快推進(jìn)，用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障類的支出繼續(xù)保持較高增幅。貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制一般行政運(yùn)行和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)降低政府行政運(yùn)行成本。
二是民生保障穩(wěn)步提升。繼續(xù)完善財(cái)政投入機(jī)制，全力保障民生社會(huì)事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持教育優(yōu)先投入，加大義務(wù)教育設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)教育公平、提高教育質(zhì)量。全面落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)支持企業(yè)穩(wěn)定崗位相關(guān)政策，支持在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中預(yù)防失業(yè)、促進(jìn)就業(yè)。完善社會(huì)保障體系，及時(shí)足額落實(shí)各項(xiàng)提標(biāo)、提檔、提補(bǔ)政策。全面落實(shí)醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)貼措施，加大醫(yī)療衛(wèi)生實(shí)事項(xiàng)目的資金保障，認(rèn)真做好母嬰陽(yáng)光工程等重大和特色公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。全力改善生產(chǎn)生活環(huán)境，重點(diǎn)支持大氣污染防治、水環(huán)境綜合整治等工作。啟動(dòng)新一輪生態(tài)補(bǔ)償調(diào)整，提升補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大補(bǔ)償范圍，加大對(duì)重點(diǎn)保護(hù)區(qū)域的保護(hù)力度。
三是財(cái)政管理規(guī)范高效。加強(qiáng)法制財(cái)政建設(shè)，深化部門預(yù)算管理，構(gòu)建完整統(tǒng)一、透明規(guī)范的全口徑預(yù)算管理機(jī)制。細(xì)化預(yù)算編制，預(yù)算編制的完整性進(jìn)一步提高。嚴(yán)格預(yù)算約束力，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，推進(jìn)財(cái)政支付績(jī)效評(píng)價(jià)工作，嚴(yán)格按法定程序調(diào)整預(yù)算，加大財(cái)政存量資金定期清理力度，建立統(tǒng)籌平衡機(jī)制。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?，全面完成?cái)政資金安全檢查和行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查。
四是財(cái)稅改革深入推進(jìn)。扎實(shí)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，認(rèn)真落實(shí)降成本相關(guān)任務(wù)。深化預(yù)決算公開(kāi)，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)公開(kāi)內(nèi)容的解釋說(shuō)明，建立預(yù)決算公開(kāi)長(zhǎng)效機(jī)制。拓展財(cái)政投資評(píng)審領(lǐng)域，對(duì)部分政府采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)底審計(jì)，有效壓降政府采購(gòu)預(yù)算。支持創(chuàng)新政府公共服務(wù)提供方式，開(kāi)展“政采貸”試點(diǎn)業(yè)務(wù)，促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展。全面試編政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，更全面反映政府財(cái)務(wù)信息。進(jìn)一步完善債務(wù)管理機(jī)制，強(qiáng)化債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，做好存量債務(wù)置換工作，有效控降債務(wù)規(guī)模。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還存在一些需要著力解決的問(wèn)題，如：在經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)的大背景下，財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩，剛性支出壓力越來(lái)越大；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不夠快、財(cái)政資金使用效益不夠高；財(cái)政專項(xiàng)資金“重安排，輕監(jiān)督；重使用,輕績(jī)效”的情況還不同程度存在，少數(shù)項(xiàng)目支出進(jìn)度不夠快、資金使用效益不夠高；政府性債務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，等等。我們要高度重視這些問(wèn)題，采取有力措施加以解決。
二、2017年總預(yù)算草案
2017年預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：全區(qū)財(cái)政工作貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊扣結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)，更大力度推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、深化改革開(kāi)放、保障改善民生、有效防控風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算草案
（1）全區(qū)一般公共預(yù)算
依據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃及《預(yù)算法》規(guī)定，全區(qū)2017年一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排為865000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8%。按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定測(cè)算，當(dāng)年可用財(cái)力為628775萬(wàn)元。另外調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18539萬(wàn)元，財(cái)力合計(jì)為647314萬(wàn)元，建議一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排647314萬(wàn)元。
當(dāng)年度一般公共預(yù)算收支平衡。
（2）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算
2017年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排為603021萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.7 %。其中：區(qū)級(jí)103297萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.2%；開(kāi)發(fā)區(qū)157100萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.2%；高鐵新城67210萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%；度假區(qū)5348萬(wàn)元，與去年持平；元和街道171500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.1%；太平街道46089萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8%；黃橋街道52477萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.1%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定測(cè)算，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為519156萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)293519萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)區(qū) 86000萬(wàn)元，高鐵新城 48700萬(wàn)元，度假區(qū)1880萬(wàn)元，元和街道 48484萬(wàn)元，太平街道18573萬(wàn)元，黃橋街道22000萬(wàn)元。另外，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18539萬(wàn)元，其中：高鐵新城11689萬(wàn)元，度假區(qū)400萬(wàn)元，元和街道2000萬(wàn)元，太平街道1300萬(wàn)元，黃橋街道3150萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力合計(jì)為537695萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)293519萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)區(qū)86000萬(wàn)元，高鐵新城60389萬(wàn)元，度假區(qū)2280萬(wàn)元，元和街道50484萬(wàn)元，太平街道19873萬(wàn)元，黃橋街道25150萬(wàn)元。建議區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排537695萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)293519萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)區(qū)86000萬(wàn)元，高鐵新城60389萬(wàn)元，度假區(qū)2280萬(wàn)元，元和街道50484萬(wàn)元，太平街道19873萬(wàn)元，黃橋街道25150萬(wàn)元。
當(dāng)年度區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算草案
（1）全區(qū)政府性基金預(yù)算
2017年全區(qū)政府性基金收入預(yù)算安排為1453434萬(wàn)元，比上年下降61.3%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定測(cè)算，全區(qū)政府性基金可用財(cái)力為1453434萬(wàn)元，加上動(dòng)用上年凈結(jié)余51415萬(wàn)元，合計(jì)為1504849萬(wàn)元。建議全區(qū)政府性基金支出預(yù)算安排為1504849萬(wàn)元。
（2）區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
2017年區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排為1326934萬(wàn)元，比上年下降63.8%。其中：區(qū)級(jí)731318萬(wàn)元，比上年下降52.6%；開(kāi)發(fā)區(qū)465655萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%；高鐵新城6957萬(wàn)元，比上年下降99.5%；太平街道11800萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)159.7%；黃橋街道111204萬(wàn)元，比上年下降42.6%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定測(cè)算，區(qū)本級(jí)政府性基金當(dāng)年可用財(cái)力為1326934萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)731318萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)區(qū)465655萬(wàn)元，高鐵新城6957萬(wàn)元，太平街道11800萬(wàn)元，黃橋街道111204萬(wàn)元。加上動(dòng)用上年凈結(jié)余51415萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)8100萬(wàn)元，高鐵新城40645萬(wàn)元，度假區(qū)2670萬(wàn)元。合計(jì)為1378349萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)739418萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)區(qū)465655萬(wàn)元，高鐵新城47602萬(wàn)元，度假區(qū)2670萬(wàn)元，太平街道11800萬(wàn)元，黃橋街道111204萬(wàn)元。建議區(qū)本級(jí)政府性基金支出預(yù)算安排為1378349萬(wàn)元，區(qū)級(jí)739418萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)區(qū)465655萬(wàn)元，高鐵新城47602萬(wàn)元，度假區(qū)2670萬(wàn)元，太平街道11800萬(wàn)元，黃橋街道111204萬(wàn)元。
（三）區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
根據(jù)《相城區(qū)區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法的通知》（相政辦[2014]103號(hào)）文件，2017年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排為2528萬(wàn)元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排為2528萬(wàn)元。
（四）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排為565812萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為379995萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為12085萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為103787萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為6034萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為6184萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為45690萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為12036萬(wàn)元。
2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排為335176萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為199082萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為11798萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為56576萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為5038萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為8614萬(wàn)元（動(dòng)用上年結(jié)余2431萬(wàn)元），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為45065萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為9003萬(wàn)元。
2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)收支結(jié)余為1610295萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為1251960萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余為43183萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余為265858萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余為5677萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金結(jié)余為471萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余為25310萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為17836萬(wàn)元。
各位代表：為順利實(shí)施全區(qū)2017年總預(yù)算，我們將努力做好以下四個(gè)方面工作：
一是積極主動(dòng)作為，嚴(yán)格依法組織收入。堅(jiān)持將全區(qū)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)作為履行財(cái)政職能的重要基礎(chǔ)抓緊抓實(shí)。加強(qiáng)收入形勢(shì)分析研判，努力保持財(cái)政收入的預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)。積極協(xié)同稅務(wù)部門，加大依法組織收入力度。完善稅收征管保障體系建設(shè)，深入推進(jìn)信息管稅。加強(qiáng)稅源清理工作，最大限度減少稅收流失。加強(qiáng)非稅收入征管，規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)管理，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)國(guó)有經(jīng)營(yíng)收入管理。在完成收入增長(zhǎng)目標(biāo)的同時(shí)，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)定提升收入質(zhì)量，全區(qū)稅收占比不低于90%。
二是創(chuàng)新支持方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，突出支持供給側(cè)改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力順利轉(zhuǎn)換。大力支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集約、集聚、集群發(fā)展。有效支持去產(chǎn)能工作，推動(dòng)持續(xù)化解過(guò)剩產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能。落實(shí)降低企業(yè)稅費(fèi)政策措施，積極推動(dòng)降低企業(yè)發(fā)展成本。完善專項(xiàng)資金管理辦法，綜合運(yùn)用整合資金、集中投入等方式全力保障交通、水利、環(huán)保等重大項(xiàng)目實(shí)施。規(guī)范推廣政府與社會(huì)資本合作模式，加大項(xiàng)目落地力度，提升人才資金使用績(jī)效，積極支持實(shí)施陽(yáng)澄湖人才計(jì)劃，為穩(wěn)增長(zhǎng)提供新動(dòng)力。
三是完善投入機(jī)制，切實(shí)保障改善民生。緊扣堅(jiān)守底線、突出重點(diǎn)、完善制度、注重公平的原則，著力保障民生，區(qū)級(jí)民生支出占公共財(cái)政支出比例繼續(xù)穩(wěn)定在較高水平。推動(dòng)實(shí)施居民收入倍增計(jì)劃。做好各項(xiàng)民生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整工作，對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、公共衛(wèi)生服務(wù)等提標(biāo)提補(bǔ)。進(jìn)一步完善覆蓋各級(jí)各類教育的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，著力提升教育發(fā)展水平。支持提高就業(yè)創(chuàng)業(yè)、醫(yī)療、文化、養(yǎng)老等公共服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量。推進(jìn)環(huán)境污染綜合治理，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，提高綠色發(fā)展水平。
四是深化財(cái)稅改革，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度。重點(diǎn)聚焦預(yù)算管理，完善項(xiàng)目庫(kù)管理，深化預(yù)算安排與績(jī)效管理、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)、財(cái)政監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合。強(qiáng)化預(yù)算約束，切實(shí)控制執(zhí)行中的追加事項(xiàng)。進(jìn)一步深化預(yù)決算公開(kāi)，建立預(yù)決算公開(kāi)長(zhǎng)效機(jī)制，使其成為常態(tài)化工作。實(shí)施權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制改革試點(diǎn)，全面反映政府財(cái)務(wù)狀況。推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)、規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審，提高財(cái)政支出績(jī)效。
各位代表，完成2017年預(yù)算意義重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，虛心聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)和建議，在區(qū)政府各相關(guān)部門的共同努力下，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)作為，為完成全年財(cái)政預(yù)算、實(shí)現(xiàn)收支平衡，大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)財(cái)政持續(xù)健康發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
附件：
中國(guó)政府網(wǎng)
