第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（一）、貫徹落實國家和省、市的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草和組織實施全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和規(guī)范性文件。
（二）、承擔全區(qū)中等偏低收入住房困難家庭的住房保障責任。
（三）、承擔推進全區(qū)住房制度改革的責任。
（四）、承擔全區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、促進房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責任。
（五）、承擔全區(qū)房屋管理的責任。
（六）、綜合協(xié)調(diào)和組織實施城市建設項目，負責收取城市建設基礎(chǔ)設施配套費，建筑安全監(jiān)督管理費等規(guī)費，負責區(qū)房屋公共維修資金的監(jiān)管。
（七）、承擔規(guī)范和指導全區(qū)村鎮(zhèn)建設的責任。
（八）、承擔全區(qū)建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范建筑市場秩序、推進建筑業(yè)發(fā)展的責任。
（九）、負責全區(qū)工程建設管理工作。
（十）、承擔全區(qū)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責任。
（十一）、承擔全區(qū)地震監(jiān)測預報、震災防御、地震應急的責任。
（十二）、負責全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域人才建設規(guī)劃并指導實施。
（十三）、綜合管理全區(qū)人防工作，組織和指導全區(qū)人防場所和指揮設施建設和管理。
（十四）、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、財務科、村鎮(zhèn)建設科、房地產(chǎn)開發(fā)管理科、房政科、物業(yè)管理科、建設工程管理科、住房保障科、城市建設科，人防和地震科
掛牌單位：蘇州市相城區(qū)地震局、蘇州市相城區(qū)人民防空辦公室、蘇州市相城區(qū)人民房屋征收辦公室
下屬單位：蘇州市相城區(qū)建筑安裝管理處、蘇州市相城區(qū)招投標管理站、蘇州市相城區(qū)房產(chǎn)交易管理所、蘇州市相城區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站、蘇州市相城區(qū)城建檔案館、蘇州市相城區(qū)白蟻防治所、蘇州市相城區(qū)元和房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)黃埭房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)渭塘房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)望亭房產(chǎn)管理所。
三、2015年度主要工作完成情況
2015年，區(qū)住建局將認真貫徹黨的十八屆四中全會精神，堅定不移地落實好中央“八項規(guī)定”，緊緊圍繞區(qū)委三屆九次全會精神，轉(zhuǎn)變新思路、適應新常態(tài)，全面履行好行業(yè)監(jiān)管職能，突出重點難點問題的解決，進一步提升干部職工勤政廉政意識，全面推動依法行政、廉潔行政、高效行政。重點做好三個方面17項工作。
1、突出質(zhì)量安全工作，進一步提升工程建設監(jiān)管水平
2、突出拆遷安置和危舊房改造，進一步改善群眾居住條件
3、突出物業(yè)管理，進一步美化小區(qū)環(huán)境
4、突出環(huán)境綜合整治，進一步提升美麗鎮(zhèn)村創(chuàng)建水平
5、嚴格落實工程招投標工作制度。
6、加強標后管理，進一步健全標前標后閉合管理體系。
7、健全誠信體系建設，不斷規(guī)范建設市場行為。
8、加強房地產(chǎn)市場監(jiān)管。
9、進一步加強市政道路安全管理工作的監(jiān)管。
10、加強對人防館、地震館建設和宣傳。
11、積極做好建筑工程白蟻防治工作。
12、積極創(chuàng)新檔案收集、管理模式，進一步完善城建檔案數(shù)字化建設。
13、強化教育。
14、強化培訓、提高業(yè)務素質(zhì)。
15、完善機制，創(chuàng)新監(jiān)督方式。
16、高效行政。
17、高質(zhì)量做好“兩會”提案、建議的處辦工作。
第二部分 2015年度決算表
| 表1 收入支出決算總表 | |||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 2343.93 | 一、一般公共服務支出 | 29.0 | |
| 其中：政府性基金 | 2 | 8.42 | 二、外交支出 | 30.0 | |
| 二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 31.0 | 18.59 | |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32.0 | ||
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 33.0 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術(shù)支出 | 34.0 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35.0 | 1.40 | |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36.0 | |||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37.0 | |||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38.0 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39.0 | 2323.94 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40.0 | |||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41.0 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42.0 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43.0 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 44.0 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45.0 | |||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46.0 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47.0 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48.0 | |||
| 21 | 二十一、國債還本付息支出 | 49.0 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50.0 | |||
| 23 | 51.0 | ||||
| 本年收入合計 | 24 | 2343.93 | 本年支出合計 | 52.0 | 2343.93 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53.0 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54.0 | ||
| 27 | 55.0 | ||||
| 合計 | 28 | 2343.93 | 合計 | 56.0 | 2343.93 |
| 表2 收入決算表 | ||||||||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 2,343.93 | 2,343.93 | ||||||||
| 203 | 國防支出 | 18.59 | 18.59 | |||||||
| 20306 | 國防動員 | 18.59 | 18.59 | |||||||
| 2030603 | 人民防空 | 18.59 | 18.59 | |||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,323.94 | 2,323.94 | |||||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 2,315.52 | 2,315.52 | |||||||
| 2120101 | 行政運行 | 1,941.47 | 1,941.47 | |||||||
| 2120102 | 一般行政管理事務 | 89.96 | 89.96 | |||||||
| 2120105 | 工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | 49.95 | 49.95 | |||||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 234.13 | 234.14 | |||||||
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 8.42 | 8.42 | |||||||
| 2120802 | 土地開發(fā)支出 | 8.42 | 8.42 | |||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 20701 | 文化 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 表3 支出決算表 | |||||||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 2,343.93 | 1,941.47 | 402.46 | ||||||
| 203 | 國防支出 | 18.59 | 18.59 | ||||||
| 20306 | 國防動員 | 18.59 | 18.59 | ||||||
| 2030603 | 人民防空 | 18.59 | 18.59 | ||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,323.94 | 1,941.47 | 382.47 | |||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 2,315.52 | 1,941.47 | 374.05 | |||||
| 2120101 | 行政運行 | 1,941.47 | 1,941.47 | ||||||
| 2120102 | 一般行政管理事務 | 89.96 | 89.96 | ||||||
| 2120105 | 工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | 49.95 | 49.95 | ||||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 234.13 | 234.14 | ||||||
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 8.42 | 8.42 | ||||||
| 2120802 | 土地開發(fā)支出 | 8.42 | 8.42 | ||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 20701 | 文化 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 表4 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) | ||
| 小計 | 公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2335.51 | 一、一般公共服務支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 8.42 | 二、外交支出 | 32 | |||
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 18.59 | 18.59 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科學技術(shù)支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 1.40 | 1.40 | |||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 2323.94 | 2315.52 | 8.42 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、國債還本付息支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合計 | 24 | 2343.93 | 本年支出合計 | 54 | 2343.93 | 2335.51 | 8.42 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | ||||
| 一、公共預算財政撥款 | 27 | 57 | |||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 58 | |||||
| 29 | 59 | ||||||
| 收入總計 | 30 | 2343.93 | 支出總計 | 60 | 2343.93 | 2335.51 | 8.42 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 | |||||||
| 表5 一般公共預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 2,335.51 | 2,335.51 | 1,941.47 | 394.04 | |||||
| 203 | 國防支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | ||||
| 20306 | 國防動員 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | ||||
| 2030603 | 人民防空 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | ||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | ||||
| 20701 | 文化 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | ||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | ||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,315.52 | 2,315.52 | 1,941.47 | 374.05 | ||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 2,315.52 | 2,315.52 | 1,941.47 | 374.05 | ||||
| 2120101 | 行政運行 | 1,941.47 | 1,941.47 | 1,941.47 | 0.00 | ||||
| 2120102 | 一般行政管理事務 | 89.96 | 89.96 | 0.00 | 89.96 | ||||
| 2120105 | 工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | ||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 234.14 | 234.14 | 0.00 | 234.14 | ||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | |||||||||
| 表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬元 | ||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 1941.47 | 1786.90 | 154.58 | |||
| 301 | 工資福利支出 | 1420.26 | 1420.25 | |||
| 30101 | 基本工資 | 503.79 | 503.79 | |||
| 30102 | 津貼補貼 | 709.79 | 709.79 | |||
| 30104 | 社會保障繳費 | 199.12 | 199.12 | |||
| 30106 | 伙食費 | 3.84 | 3.84 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 3.71 | 3.71 | |||
| 302 | 商品和服務支出 | 138.49 | 138.49 | |||
| 30201 | 辦公費 | 20.80 | 20.80 | |||
| 30202 | 印刷費 | 1.33 | 1.33 | |||
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.63 | 2.63 | |||
| 30207 | 郵電費 | 6.21 | 6.21 | |||
| 30211 | 差旅費 | 1.58 | 1.58 | |||
| 30212 | 因公出國（境）費用 | 2.54 | 2.54 | |||
| 30213 | 維修費 | 0.88 | 0.88 | |||
| 30215 | 會議費 | 12.32 | 12.32 | |||
| 30216 | 培訓費 | 3.73 | 3.73 | |||
| 30217 | 公務接待費 | 2.60 | 2.60 | |||
| 30229 | 福利費 | 1.20 | 1.20 | |||
| 30227 | 委托業(yè)務費 | 2.91 | 2.91 | |||
| 30218 | 專用材料費 | 2.46 | 2.46 | |||
| 30229 | 其他交通費用 | 64.91 | 64.91 | |||
| 30240 | 稅金及附加費用 | 4.44 | 4.44 | |||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 7.96 | 7.96 | |||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 366.65 | 366.65 | |||
| 30310 | 住房公積金 | 350.40 | 350.40 | |||
| 30399 | 其他對個人和家庭補助支出 | 2.93 | 2.93 | |||
| 30307 | 醫(yī)療費 | 13.32 | 13.32 | |||
| 310 | 其他資本性支出 | 16.08 | 16.08 | |||
| 31002 | 辦公設備購置 | 16.08 | 16.08 | |||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||
| 表7： “三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表 | |||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬元 | |||
| 項 目 | 行次 | 2015年預算數(shù) | 2015年決算數(shù) |
| 1 | 2 | ||
| 一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | ─ | ─ |
| （一）支出合計 | 2 | 15 | 15.73 |
| 1.因公出國（境）費 | 3 | 2.54 | |
| 2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 10 | 10.59 |
| （1）公務用車購置費 | 5 | ||
| （2）公務用車運行維護費 | 6 | 10 | 10.59 |
| 3.公務接待費 | 7 | 5 | 2.6 |
| （1）國內(nèi)接待費 | 8 | 5 | 2.6 |
| （2）國（境）外接待費 | 9 | ||
| （二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 10 | ─ | |
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 11 | ─ | 1 |
| 2.因公出國（境）人次數(shù)（人） | 12 | ─ | 1 |
| 3.公務用車購置數(shù)（輛） | 13 | ─ | |
| 4.公務用車保有量（輛） | 14 | ─ | 4 |
| 5.國內(nèi)公務接待批次（個） | 15 | ─ | 50 |
| 6.國內(nèi)公務接待人次（人） | 16 | ─ | 600 |
| 7.國（境）外公務接待批次（個） | 17 | ─ | |
| 8.國（境）外公務接待人次（人） | 18 | ─ | |
| 二、會議費 | 19 | 15 | 12.32 |
| 1.召開會議次數(shù)(個) | 20 | ─ | 36 |
| 2.參加會議人次(人) | 21 | ─ | 768 |
| 三、培訓費 | 22 | 5 | 3.73 |
| 1.組織培訓次數(shù)(個) | 23 | ─ | 5 |
| 2.參加培訓人次(人) | 24 | ─ | 239 |
| 注：2015年度預算數(shù)為一般公共預算財政撥款年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年預算和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 | |||
| 表8 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | ||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | |||||
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | |||||
| 2120802 | 土地開發(fā)支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | |||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
| 表9 一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表 | ||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬元 | ||||
| 項目 | 機關(guān)運行經(jīng)費支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 154.58 |
| 302 | 商品和服務支出 | 138.49 | ||
| 30201 | 辦公費 | 20.80 | ||
| 30202 | 印刷費 | 1.33 | ||
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.63 | ||
| 30207 | 郵電費 | 6.21 | ||
| 30211 | 差旅費 | 1.58 | ||
| 30212 | 因公出國（境）費用 | 2.54 | ||
| 30213 | 維修費 | 0.88 | ||
| 30215 | 會議費 | 12.32 | ||
| 30216 | 培訓費 | 3.73 | ||
| 30217 | 公務接待費 | 2.60 | ||
| 30229 | 福利費 | 1.20 | ||
| 30227 | 委托業(yè)務費 | 2.91 | ||
| 30218 | 專用材料費 | 2.46 | ||
| 30229 | 其他交通費用 | 64.91 | ||
| 30240 | 稅金及附加費用 | 4.44 | ||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 7.96 | ||
| 310 | 其他資本性支出 | 16.08 | ||
| 31002 | 辦公設備購置 | 16.08 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||
第三部分 相城區(qū)住建局2015年度決算情況說明
一、收入支出總體情況
（一）相城區(qū)住建局部門2015年度收入決算2343.93萬元，比上年增加113.62 萬元，增長5.09%。主要原因是人員的增加，檔案館裝修。
1．財政撥款2343.93萬元，為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
（二）2015 年度支出決算2343.93萬元，比上年增加113.62萬元，增長5.09%。其中：
1．國防支出18.59萬元，主要用于人民防空；
2．文化教育與傳媒支出1.4萬元，主要用于宣傳教育支出；
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2323.94萬元，主要用于行政運行1941.47萬元，一般行政管理事務89.96萬元，工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管支出49.95萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出234.14萬元，即開展單位日常運轉(zhuǎn)，職工工資，公積金支出，委托業(yè)務支出，辦公設備購置等。
二、關(guān)于2015年度收入決算情況說明
本年收入合計2343.93萬元，其中：財政撥款收入2343.93萬元，占100%。
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三、關(guān)于2015年度支出決算情況說明
本年支出合計2343.93萬元，其中：基本支出1941.47萬元，占82.83%；項目支出402.46萬元，占17.17%。
2015年度支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、關(guān)于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財政撥款收支總決算2343.93萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加113.62萬元，增長5.09%。主要原因是人員的增加及檔案館裝修：
五、關(guān)于2015年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
（一）財政撥款支出總體情況
2015年財政撥款支出2335.51萬元，占本年支出合計的99.62%。與上年相比，財政撥款支出增加306.34萬元，增長15.10%。主要原因是人員的增加及檔案館裝修：
（二）財政撥款支出構(gòu)成情況
2015年度公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：1．國防支出18.59萬元，占0.80%；文化教育與傳媒支出1.4萬元，占0.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2315.52 萬元，占99.14%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預算為2751.31萬元，支出決算為2343.93萬元，減少14.81%。主要原因是：人防費用的減少 。其中：如下例，
1.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）。年初預算為110.00萬元，支出決算為18.59萬元，完成年初預算的16.9%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人防經(jīng)費資產(chǎn)購置減少，項目減少。
2.文化教育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.4萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：宣傳教育費用增加。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）、一般行政管理事務（項）、工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管（項）、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初預算為2382萬元，支出決算為2315.52萬元，完成年初預算的97.21%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人防經(jīng)費減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出1941.47萬元，其中：（1）人員經(jīng)費1786.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出、醫(yī)療費；（2）公用經(jīng)費154.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2015 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為15萬元，支出決算15.73萬元，完成預算的105%，其中：因公出國（境）費支出2.54萬元；公務用車購置及運行費支出10.59萬元，完成預算的105.9%；公務接待費支出2.60萬元，完成預算的50.8%。2015 年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預算的主要原因：是出國出境費用增加。
（二）一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
2015 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出中，因公出國（境）費支出0萬元，；公務用車購置及運行費支出10萬元，占“三公”經(jīng)費的66.67 %；公務接待費支出5萬元，占“三公”經(jīng)費的33.33 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費支出2.54萬元。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組1個，累計1人次。因公出國（境）費比上年增加2.54萬元，增長100%，主要原因：2014年沒有人員出國，本年有一個次出國出境。
2．公務用車購置及運行費支出10.59 萬元。其中：
（1）公務用車購置支出0萬元。
（2）公務用車運行支出10.59萬元，主要用于公務用車的運行及維護。2015年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量4輛。公務用車運行費比上年增加8.59 萬元，增長81%，主要原因白蟻防滅治較多，房產(chǎn)查勘增加。
3．公務接待費2.54萬元。其中：
（1）外事接待支出0萬元。
（2）國內(nèi)公務接待支出2.54萬元。主要為接待國辦公務接待，2015 年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待批次600人次。國內(nèi)接待費用比上年增加0.94萬元，增長55%，主要原因接待人數(shù)增加。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2015年政府性基金預算財政撥款本年收入8.42萬元，本年支出8.42萬元。具體支出情況如下：
如：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出8.42萬元。
九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
本部門為行政單位（或參照公務員法管理的事業(yè)單位），2015年度機關(guān)運行經(jīng)費支出154.58 萬元，比上年增加26.44萬元，增長20%，主要原因是：辦公經(jīng)費增加。
十、其他重要事項的情況說明
國有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日，本部門共有車輛4 輛，都為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。
2015年相城區(qū)住建局不涉及政府性基金預算財政撥款基本支出和政府采購支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累計的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、公共安全（類）支出：指政府維護社會公共安全方面的支出。如保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展各管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十一、教育（類）支出： 指政府教育事務支出。包括教育管理事務、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
十二、科學技術(shù)（類）支出：指科學技術(shù)方面的支出。包括科學技術(shù)管理事務、基礎(chǔ)研究、應用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務、科學技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)、科技獎勵等。
十三、文化體育與傳媒（類）支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
十四、社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
十六、節(jié)能環(huán)保（類）支出：指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督支出等。
十八、農(nóng)林水事務（類）支出：指農(nóng)林水事務支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
十九、交通運輸（類）支出：指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。
二十、資源勘探電力信息等事務（類）支出：指資源勘探電力信息等事務支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
二十一、商業(yè)服務業(yè)等事務（類）支出：指商業(yè)服務業(yè)等事務支出。包括商業(yè)流通事務支出、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展服務支出等。
二十二、國土資源氣象等事務（類）支出：指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。
二十三、住房保障（類）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
二十四、其他支出：指除以上支出（類）以外的其他政府支出。
二十五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二十九、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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