一、部門主要職能
區(qū)人大常委會辦公室主要職能是為發(fā)展社會主義民主、健全社會主義法制、推進依法治區(qū)服務；為區(qū)人民代表大會會議、常委會會議、主任會議服務；為全區(qū)人大代表和常委會組成人員依法行使職權服務。
1.做好會務、文秘，協(xié)調和宣傳報道工作，加強機關事務管理工作和辦理群眾來信來訪等工作。
2.制訂年度工作計劃（草案），經區(qū)人大常委會審定后，認真組織實施，年末對工作任務的完成情況進行總結。
3.圍繞人大常委會會議議題和各自工作委員會的有關工作，開展調查研究或組織專題視察、專題詢問和執(zhí)法檢查，并向區(qū)人大常委會會議作出書面報告。
4.加強與對口部門的工作聯系，為區(qū)人大常委會行使職權，提供情況。
5.做好在區(qū)域內各級人大代表的聯絡服務工作和對鎮(zhèn)級人大的指導工作。搞好人代會議案和代表建議、批評和意見的督辦工作。
6.配合上級人大做好有關法律、法規(guī)草案修改意見的征集上報工作。
7.辦理區(qū)人大常委會領導交辦的其他有關工作。
二、部門決算單位構成情況
蘇州市相城區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室，為區(qū)人大工作機構，正科級建制。區(qū)人大常委會辦公室和人事代表聯絡工作委員會、內務司法工作委員會、財政經濟工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、城建環(huán)保工作委員會、外事民宗僑臺工作委員會、研究室是區(qū)人大常委會的工作機構，均為正科級建制。辦公室內設四個科室，分別是秘書科、行政科、信訪科和備案審查科，均為正股級建制。
三、2015年度主要工作完成情況
1. 堅持黨的領導，依法履行人大職責，以改革創(chuàng)新精神和求真務實的作風不斷推進人大工作新發(fā)展。
2. 按照區(qū)委“五個著力”工作部署，依法開展監(jiān)督，推動相城經濟社會科學發(fā)展。
3. 強化代表工作，優(yōu)化服務舉措，夯實人大工作基礎。
4. 以教育實踐活動為抓手，貫徹落實中央“八項規(guī)定”，切實改進工作作風，加強制度建設，著力提高履職能力水平。
第二部分 區(qū)人大辦2015年度決算表
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表2 收入決算表
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編制部門： 單位：萬元
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項目
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本年收入合計
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財政撥款收入
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上級補助收入
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事業(yè)收入
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經營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
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支出功能分類科目編碼
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科目名稱
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類
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款
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項
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欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計
|
1225.41
|
1218.81
|
|
|
|
|
6.6
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201
|
一般公共服務支出
|
1225.01
|
1218.81
|
|
|
|
|
6.6
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20101
|
人大事務
|
1225.01
|
1218.81
|
|
|
|
|
6.6
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010101
|
行政運行
|
1091.67
|
1091.67
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010104
|
人大會議
|
81.74
|
81.74
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010107
|
人大代表履職能力提升
|
9.04
|
9.04
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010108
|
代表工作
|
35.96
|
35.96
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010199
|
其他人大事務支出
|
6.6
|
|
|
|
|
|
6.6
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
0.4
|
0.4
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20701
|
文化
|
0.4
|
0.4
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2070199
|
其他文化支出
|
0.4
|
0.4
|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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表3 支出決算表
編制部門： 單位：萬元
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項目
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本年支出合計
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基本支出
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項目支出
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上繳上級支出
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經營支出
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對附屬單位補助支出
|
|
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|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計
|
1225.41
|
1091.67
|
133.74
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201
|
一般公共服務支出
|
1225.01
|
1091.67
|
133.34
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20101
|
人大事務
|
1225.01
|
1091.67
|
133.34
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010101
|
行政運行
|
1091.67
|
1091.67
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010104
|
人大會議
|
81.74
|
|
81.74
|
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|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010107
|
人大代表履職能力提升
|
9.04
|
|
9.04
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010108
|
代表工作
|
35.96
|
|
35.96
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010199
|
其他人大事務支出
|
6.6
|
|
6.6
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
0.4
|
|
0.4
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701
|
文化
|
0.4
|
|
0.4
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070199
|
其他文化支出
|
0.4
|
|
0.4
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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表4 財政撥款收入支出決算總表
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編制部門：
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單位：萬元
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收 入
|
支 出
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項 目
|
行次
|
決算數
|
項目（按功能分類）
|
行次
|
決算數
|
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|
小計
|
公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
欄 次
|
|
1
|
欄 次
|
|
2
|
3
|
4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1
|
1218.81
|
一、一般公共服務支出
|
31
|
1218.41
|
1218.41
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
33
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6
|
|
六、科學技術支出
|
36
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
37
|
0.4
|
0.4
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
38
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
39
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
40
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
41
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12
|
|
十二、農林水支出
|
42
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
43
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
45
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
47
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
48
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
50
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21
|
|
二十一、國債還本付息支出
|
51
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23
|
|
|
53
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合計
|
24
|
1218.81
|
本年支出合計
|
54
|
1218.81
|
1218.81
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初財政撥款結轉和結余
|
26
|
|
年末財政撥款結轉和結余
|
56
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、公共預算財政撥款
|
27
|
|
|
57
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
28
|
|
|
58
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入總計
|
30
|
1218.81
|
支出總計
|
60
|
1218.81
|
1218.81
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況
表5 一般公共預算財政撥款收入支出決算表
編制部門： 單位：萬元
|
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表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
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|
編制部門：
|
|
|
單位：萬元
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目
|
本年支出合計
|
人員經費
|
公用經費
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類
|
款
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計
|
1091.67
|
995.79
|
95.88
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
工資福利
|
736.12
|
736.12
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101
|
基本工資
|
290.54
|
290.54
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102
|
津貼補貼
|
398.86
|
398.86
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104
|
社會保障繳費
|
45.09
|
45.09
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199
|
其他工資福利支出
|
1.63
|
1.63
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
商品和服務支出
|
95.88
|
|
95.88
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201
|
辦公費
|
24.81
|
|
24.81
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30202
|
印刷費
|
11.01
|
|
11.01
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30207
|
郵電費
|
1.85
|
|
1.85
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30213
|
維修（護）費
|
2.61
|
|
2.61
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216
|
培訓費
|
9.78
|
|
9.78
|
|
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30228
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工會費
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3.51
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3.51
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30229
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其他交通費用
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17.08
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17.08
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30231
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公務車運行費
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19.95
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19.95
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30240
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稅金及附加費用
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5.28
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5.28
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303
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對個人和家庭的補助
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259.67
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259.67
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30302
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退休費
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116.20
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116.20
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30305
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生活補助
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1.53
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1.53
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30307
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醫(yī)療費
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10.66
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10.66
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30311
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住房公積金
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131.04
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131.04
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30399
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其他對個人和家庭的補助支出
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0.24
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0.24
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301
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工資福利
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736.12
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736.12
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
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表8 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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編制部門：
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單位：萬元
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項目
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上年結轉和結余
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本年收入
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本年支出
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年末結轉和結余
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支出功能分類科目編碼
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科目名稱
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小計
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基本支出
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項目支出
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類
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款
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項
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欄次
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1
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2
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3
|
4
|
5
|
6
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合計
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
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表9：政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
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編制部門：
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金額單位：萬元
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項 目
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本年支出合計
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人員經費
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日常公用經費
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經濟分類科目編碼
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科目名稱
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合計
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注：本表反映部門本年度按經濟分類政府性基金預算財政撥款基本支出明細情況。
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表10一般公共預算財政撥款機關運行經費支出決算表
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編制部門：
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金額單位：萬元
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項 目
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機關運行經費支出
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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95.88
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302
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商品和服務支出
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95.88
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30201
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辦公費
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24.81
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30202
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印刷費
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11.01
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30207
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郵電費
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1.85
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30213
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維修（護）費
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2.61
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30216
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培訓費
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9.78
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|
30228
|
工會費
|
3.51
|
|
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30229
|
其他交通費
|
17.08
|
|
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|
30231
|
公務車運行費
|
19.95
|
|
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|
30240
|
稅金及附加費用
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5.28
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注：“機關運行經費”指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的“商品和服務支出”。并按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示
表十一政府采購支出決算表
編制部門： 單位：萬元
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采購品目大類
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專項名稱
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經濟科目
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采購物品名稱
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采購組織形式
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采購金額
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合計
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一、貨物A
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二、工程B
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三、服務C
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注：1.采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
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2.采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。
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第三部分 區(qū)人大辦2015年度決算情況說明
一、收入支出總體情況
（一）人大辦2015 年度收入決算1225.41萬元，比上年增加215.51萬元，增長 17.5%。主要原因是增加4人員、工資調整、加強學習培訓等。其中：增加人員工資和工資改革145萬元其他69萬元
1．財政撥款1218.81 萬元，為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
6．其他收入6.6萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（二）2015 年度支出決算1225.41 萬元，比上年增加215.51 萬元，增長 17.6%。其中：
1．一般公共服務（類）支出 1225.01 萬元，主要用于工資福利、商品和服務、對個人和家庭補助。
2．文化體育與傳媒支出（類）支出0.4萬元，主要用于其他文化支出。
二、關于2015年度收入決算情況說明
本年收入合計 1225.41 萬元，其中：財政撥款收入 1218.81萬元，占 99.46%；其他收入 6.6萬元，占0.54 %。
2015年度收入決算結構圖
三、關于2015年度支出決算情況說明
本年支出合計1225.41 萬元，其中：基本支出 1091.67萬元，占 89.1%；項目支出 133.74萬元，占10.91 %。
2015年度支出決算結構圖
四、關于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財政撥款收支總決算 1218.81萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加208.91萬元，增長17.14%。主要原因是：主要原因是增加4人員、工資改革調整、加強學習培訓等。
五、關于2015年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。
（一）財政撥款支出總體情況
2015年財政撥款支出 1218.81萬元，占本年支出合計的 99.46%。與上年相比，財政撥款支出增加 193.47萬元，增長17.72 %。主要原因是：增加人員、工資改革調整
（可用圖表列示）
（二）財政撥款支出構成情況
2015年度公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：一般公共服務（類）支出1218.41萬元，占99.97%；文化體育與傳媒支出0.4萬元。占0.03%
（可用圖表列示）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預算為1218.81萬元，支出決算為 1218.81萬元，增長（減少） %。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出 1091.67萬元，其中：（1）人員經費 995.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、…其他對個人和家庭的補助支出；（2）公用經費 95.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
2015 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算為 52萬元，支出決算 37.03 萬元，完成預算的77.12%，其中：公務用車購置及運行費支出37.03萬元，完成預算的88.17%。2015 年度“三公”經費支出決算小于預算的主要原因：
一是2015年度沒有安排因公出國（境）任務，因此沒有產生費用；
二是進一步加強對公務用車使用管理，公務用車購置及運行維護費支出減少；
（二）一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出決算具體情況說明
2015 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出中，因公出國（境）費支出 萬元，占“三公”經費的 %；公務用車購置及運行費支出37.03萬元，占“三公”經費的100%；公務接待費支出萬元，占“三公”經費的 %。具體情況如下：
2．公務用車購置及運行費支出 37.03 萬元。其中：
（1）公務用車購置支出 萬元，本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車輛，主要為……。公務用車購置費用比上年增加（減少）萬元，增長（減少）%，主要原因…
（2）公務用車運行支出 37.03 萬元，主要用于公務用車運行維護費、其他交通費用。2015年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 14 輛。公務用車運行費比上年減少7.74萬元，減少18.4%，主要原因進一步加強對公務用車使用管理。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
無
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算情況說明
無
十、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出決算情況說明
本部門為行政單位（或參照公務員法管理的事業(yè)單位），2015年度機關運行經費支出 95.88萬元，比上年增加14.18萬元，增長14.8%，主要原因是：辦公費增加
十一、政府采購支出決算表情況說明
無
十二、其他重要事項的情況說明
國有資產占用情況。
截至2015年12月31日，本部門共有車輛 14輛，其中，一般公務用車 14輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累計的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、公共安全（類）支出：指政府維護社會公共安全方面的支出。如保障機構正常運轉、開展各管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十一、教育（類）支出： 指政府教育事務支出。包括教育管理事務、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
十二、科學技術（類）支出：指科學技術方面的支出。包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、科學技術普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉制科研機構、科技獎勵等。
十三、文化體育與傳媒（類）支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
十四、社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
十六、節(jié)能環(huán)保（類）支出：指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督支出等。
十八、農林水事務（類）支出：指農林水事務支出。包括農業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農業(yè)綜合開發(fā)支出等。
十九、交通運輸（類）支出：指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。
二十、資源勘探電力信息等事務（類）支出：指資源勘探電力信息等事務支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出、安全生產監(jiān)管支出、國有資產監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
二十一、商業(yè)服務業(yè)等事務（類）支出：指商業(yè)服務業(yè)等事務支出。包括商業(yè)流通事務支出、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展服務支出等。
二十二、國土資源氣象等事務（類）支出：指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。
二十三、住房保障（類）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
二十四、其他支出：指除以上支出（類）以外的其他政府支出。
二十五、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
二十六、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二十九、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件3
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2015年度區(qū)級部門決算公開情況統(tǒng)計表
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填報科室：
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序號
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部門名稱
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財政批復時間
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部門公開時間
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部門公開網址
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存在問題和輿情反應
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