第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）疾病預(yù)防控制中心
1.承擔(dān)《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》規(guī)定的任務(wù)，針對(duì)突然重大傳染病疫情、群體性不明原因疾病、重大食物中毒和職業(yè)中毒以及其他嚴(yán)重影響公眾健康的事件，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，在事件發(fā)生后及時(shí)報(bào)告，并在預(yù)案啟動(dòng)后按照預(yù)案要求處理和評(píng)估突發(fā)事件，有效預(yù)防、及時(shí)控制和消除突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危害。
2.負(fù)責(zé)制定艾滋病、結(jié)核病、血吸蟲(chóng)病等重大傳染病的預(yù)防控制規(guī)劃，開(kāi)展傳染病預(yù)防控制、疫情處理及統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作；進(jìn)行傳染病疫情監(jiān)測(cè)，突發(fā)疫情、不明原因疾病的調(diào)查處理，對(duì)急性傳染病暴發(fā)等重大疫情、重大災(zāi)害進(jìn)行緊急處置和控制。
3.對(duì)慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲(chóng)病、環(huán)境相關(guān)疾病、學(xué)生常見(jiàn)病等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測(cè)和實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)，擬定并實(shí)施疾病預(yù)防控制工作方案，預(yù)防、減少和減輕疾病對(duì)人群和社會(huì)的危害。
4.根據(jù)本地區(qū)疫情監(jiān)測(cè)和人群免疫狀況，制定出科學(xué)、有效、經(jīng)濟(jì)的免疫規(guī)劃和免疫策略，組織實(shí)施預(yù)防接種；負(fù)責(zé)生物制品、冷鏈和規(guī)范化接種門(mén)診管理。負(fù)責(zé)計(jì)劃免疫相關(guān)傳染病監(jiān)測(cè)和預(yù)防控制工作。開(kāi)展常規(guī)免疫接種率的監(jiān)測(cè)工作，確保接種率指標(biāo)達(dá)到上級(jí)要求。
5.構(gòu)建公共衛(wèi)生和救災(zāi)防病信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，收集、分析、預(yù)測(cè)、報(bào)告、評(píng)價(jià)疾病和健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，為預(yù)防控制疾病和保障國(guó)民生命健康安全提供信息服務(wù)。
6.圍繞疾病預(yù)防和控制的重點(diǎn)工作和中心任務(wù)，有計(jì)劃、有組織地開(kāi)展衛(wèi)生知識(shí)宣傳、健康咨詢、針對(duì)性的調(diào)查和干預(yù)活動(dòng)。在自然災(zāi)害、疾病爆發(fā)流行、突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生時(shí)，配合救災(zāi)防病和突發(fā)事件處置工作開(kāi)展健康教育活動(dòng)，普及防病知識(shí)，進(jìn)行行為干預(yù)，減少疾病流行和突發(fā)事件造成的危害。
7.通過(guò)檢測(cè)和評(píng)價(jià)，為制定重點(diǎn)疾病和健康危害因素預(yù)防控制規(guī)劃、預(yù)案和工作方案提供技術(shù)支持；對(duì)基層進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核；引進(jìn)、利用和開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新方法；開(kāi)展應(yīng)用性調(diào)查和研究。
（二）衛(wèi)生監(jiān)督所
1．依據(jù)衛(wèi)生法律、法規(guī)、行政規(guī)章進(jìn)行監(jiān)督檢查，具體實(shí)施當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門(mén)制定的衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)劃和計(jì)劃，開(kāi)展經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)督檢查，對(duì)違法行為進(jìn)行調(diào)查取證，提出處罰意見(jiàn)，送達(dá)處罰文書(shū)，執(zhí)行處罰決定。
2．承擔(dān)區(qū)衛(wèi)計(jì)局委托的面向社會(huì)的公共場(chǎng)所、學(xué)校、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、健康相關(guān)產(chǎn)品、傳染病、消毒、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù)；組織開(kāi)展健康相關(guān)產(chǎn)品抽檢和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，定期上報(bào)抽檢結(jié)果，協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)定期向社會(huì)通報(bào)衛(wèi)生監(jiān)督結(jié)果。
3．受理、審核公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證，承辦公共場(chǎng)所衛(wèi)生 ，放射診療許可證的發(fā)放、復(fù)核工作。
4．負(fù)責(zé)對(duì)新、改、擴(kuò)建工程的選址、設(shè)計(jì)進(jìn)行衛(wèi)生審查評(píng)價(jià)和竣工驗(yàn)收。
5．受理轄區(qū)范圍內(nèi)衛(wèi)生相關(guān)案件的投訴、舉報(bào)，按照衛(wèi)生行政部門(mén)的要求進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督工作稽查。
6．對(duì)衛(wèi)生污染、中毒事故等突發(fā)事件及時(shí)進(jìn)行調(diào)查取證，采取必要的行政控制措施，提出行政處罰意見(jiàn)。
7．根據(jù)上級(jí)部署和社會(huì)需求，組織有針對(duì)性的突擊執(zhí)法和綜合整治活動(dòng)，嚴(yán)厲打擊違法分子。
8．負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報(bào)告。
9．開(kāi)展衛(wèi)生法制宣傳教育和對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督人員的培訓(xùn)、考核、稽查工作。
（三）婦幼保健所
1、掌握轄區(qū)婦女兒童健康狀況和影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、負(fù)責(zé)對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，內(nèi)容包括婦幼衛(wèi)生信息管理、愛(ài)嬰醫(yī)院管理、母嬰保健技術(shù)服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大婦幼衛(wèi)生服務(wù)等。
3、受衛(wèi)生行政部門(mén)委托對(duì)轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)。
4、負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健業(yè)務(wù)人員進(jìn)行助產(chǎn)技術(shù)、婦女病防治、艾滋病母嬰傳播阻斷、新生兒疾病篩查及產(chǎn)前篩查等婦幼保健知識(shí)培訓(xùn)。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)，對(duì)影響和危害婦女和兒童健康的重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，提出干預(yù)措施。
6、受衛(wèi)生行政部門(mén)委托對(duì)轄區(qū)托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7、開(kāi)展婦女兒童衛(wèi)生保健知識(shí)的社會(huì)宣傳、健康宣傳、健康咨詢等活動(dòng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況
根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)辦公室、檢驗(yàn)科、急性傳染病防治科、血吸蟲(chóng)病與慢性非傳染性疾病防治科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為副股級(jí)建制。
三、2015年度部門(mén)主要工作完成情況
（一）疾病預(yù)防控制
1.扎實(shí)做好政府實(shí)事工程。
2015年，全區(qū)8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道累計(jì)完成居民電子健康檔案31萬(wàn)份；成人乙肝疫苗免費(fèi)接種6.6萬(wàn)人，15萬(wàn)針次。
2.加強(qiáng)重大傳染病防控
一是開(kāi)展春季查螺滅螺工作。全面完成查螺174萬(wàn)平方米，未發(fā)現(xiàn)螺情；對(duì)十年內(nèi)有螺環(huán)境進(jìn)行藥物鞏固性滅螺，攻滅環(huán)境80個(gè)，攻滅面積4萬(wàn)平方米。二是艾滋病防治工作。啟動(dòng)第三輪艾滋病綜合防治示范區(qū)工作，全年新報(bào)感染者和病人44例，比去年同期上升69.2%。三是結(jié)核病防治工作。規(guī)范推進(jìn)社區(qū)可疑患者推介轉(zhuǎn)診和患者隨訪管理工作，加強(qiáng)結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)和督導(dǎo)治療管理，登記管理267例，疑似肺結(jié)核病人報(bào)告、轉(zhuǎn)診、追蹤到位率100%。四是傳染病防控工作。全區(qū)甲、乙類(lèi)法定傳染病報(bào)告發(fā)病率、死亡率分別為110.49/10萬(wàn)、0.33/10萬(wàn)；與2014年同期相比，報(bào)告發(fā)病率下降12.55%。及時(shí)審核處理聚集性疫情239起。重癥手足口發(fā)病率較2014年降低91.11%，無(wú)重大傳染病聚集性疫情。
3.推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。
一是慢病綜合防控工作。組織開(kāi)展相城區(qū)全民健康生活方式行動(dòng)健康支持性環(huán)境建設(shè)工作，全區(qū)35家單位和部門(mén)獲得達(dá)標(biāo)單位稱(chēng)號(hào)。全年高血壓新登記6238例，管理率100%，糖尿病新登記1301例，管理率99.62% 。重性精神疾病患者在冊(cè)檢出率2.95‰，管理率93.1%。 二是預(yù)防接種工作。全區(qū)11種基礎(chǔ)免疫接種率均保持在95%以上。全區(qū)規(guī)范化門(mén)診建設(shè)達(dá)標(biāo)率100%，信息（數(shù)字）化預(yù)防接種門(mén)診覆蓋率62.5%。三是衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作。全年共采食品、水質(zhì)、公共場(chǎng)所、餐飲具消毒等樣品2339件，檢測(cè)7855項(xiàng)次。選擇黃橋、北橋等4個(gè)鎮(zhèn)（街道）為監(jiān)測(cè)點(diǎn)開(kāi)展農(nóng)村生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。完成本年度重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測(cè)與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，全面開(kāi)展四種病媒生物密度監(jiān)測(cè)。
4.有序開(kāi)展基地科研新項(xiàng)目。一是成功啟動(dòng)相城區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目《蘇州市相城區(qū)手足口病流行病學(xué)特征分析及相關(guān)危險(xiǎn)因素調(diào)查》（項(xiàng)目編號(hào)：XJ201453）。今年已完成第一階段任務(wù)，并撰寫(xiě)學(xué)術(shù)論文《蘇州市相城區(qū)2011-2013年手足口病流行特征分析》，已刊登于《上海預(yù)防醫(yī)學(xué)》雜志2015年11期。二是和美國(guó)疾控中心、香港大學(xué)、中國(guó)疾控中心合作開(kāi)展《60歲以上老年人流感病毒感染發(fā)病率和流行病學(xué)觀察性研究項(xiàng)目》。相城區(qū)和高新區(qū)為該項(xiàng)目的共同實(shí)施單位，至12月底，我區(qū)共招募379名觀察對(duì)象開(kāi)展為期一年的觀察性研究。
（二）衛(wèi)生監(jiān)督
1.實(shí)現(xiàn)公共場(chǎng)所監(jiān)管全面覆蓋。
對(duì)全區(qū)1740戶公共場(chǎng)所量化分級(jí)管理全覆蓋，其中A級(jí)單位3戶， B級(jí)和C級(jí)單位分別占到30%和70%左右。
2.開(kāi)展供水、游泳沐浴場(chǎng)所監(jiān)管
在8-9月游泳高峰期，對(duì)轄區(qū)內(nèi)5家游泳場(chǎng)所每周二次監(jiān)督檢查并采樣監(jiān)測(cè)池水衛(wèi)生狀況，經(jīng)檢測(cè)，細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、渾濁度、PH抽合格率100%；尿素抽檢合格率60%；泳池水游離性余氯抽合格率50%；浸腳池水余氯抽檢數(shù)合格率12.5%。
對(duì)城區(qū)內(nèi)的8家浴室進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，經(jīng)查這8家浴室均持有效衛(wèi)生許可證，8家公共浴室的水質(zhì)經(jīng)檢測(cè)均合格。
3.切實(shí)開(kāi)展非法行醫(yī)專(zhuān)項(xiàng)整治和宣傳工作
全年共取締非法行醫(yī)黑診所45家，處罰無(wú)資質(zhì)的非法行醫(yī)人員8名，罰沒(méi)金額2.26萬(wàn)元，沒(méi)收各類(lèi)藥品345公斤，移送公安部門(mén)2人。與相城區(qū)英才小學(xué)聯(lián)合開(kāi)展主題為“小手牽大手”的打擊非法行醫(yī)宣傳活動(dòng)，對(duì)外來(lái)務(wù)工人員家庭的就醫(yī)安全進(jìn)行了宣傳教育。
4.全面處理各類(lèi)投訴舉報(bào)
全年收到投訴共計(jì)55起，其中10起為公共場(chǎng)所的投訴，醫(yī)政類(lèi)的投訴為45起，處理、答復(fù)率100%。
5.認(rèn)真實(shí)施衛(wèi)生行政許可
全年新發(fā)公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證110件，復(fù)核156件，換證186件，變更8件,及時(shí)辦結(jié)率100%。完成了38928張健康合格證制作。
6.保證行政處罰案件質(zhì)量
全年共對(duì)8家非法行醫(yī)進(jìn)行了立案處罰，共處罰2.26萬(wàn)元人民幣。行政執(zhí)法案件的網(wǎng)上辦理率和上網(wǎng)及時(shí)率全部符合《江蘇省行政權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行管理暫行辦法》要求。
（三）婦幼保健
1.做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提高項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量。
全年共發(fā)放孕產(chǎn)婦免費(fèi)服務(wù)券1046份，其中流動(dòng)人口孕產(chǎn)婦發(fā)放66份。全年活產(chǎn)數(shù)10185人，孕產(chǎn)婦數(shù)10120人，孕產(chǎn)婦保健管理9902人，保健管理率97.22%，產(chǎn)后訪視9936人，產(chǎn)后訪視率97.56%。7歲以下兒童保健管理44615人，兒童健康管理率達(dá)98.71%。7歲以下兒童系統(tǒng)管理44290人，兒童系統(tǒng)管理率97.99%。新生兒訪視人數(shù)9960，新生兒訪視率97.79%。
2.推進(jìn)和啟動(dòng)政府實(shí)事工程。
2015年繼續(xù)推進(jìn)母嬰陽(yáng)光工程政府實(shí)事項(xiàng)目，全年累計(jì)發(fā)放母嬰陽(yáng)光工程免費(fèi)券3710套，共計(jì)205萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)支出。為6213名孕婦進(jìn)行了產(chǎn)前篩查，發(fā)現(xiàn)高危孕婦354人，確診2例21三體、1例18三體、1例性染色體和1例其他染色體異?；純?。
啟動(dòng)?jì)胗變航】岛Y查的政府實(shí)事工程，全區(qū)高危兒篩查4924人，篩查出異常382人，建立高危兒健康檔案382人，開(kāi)展干預(yù)訓(xùn)練191人次。
3.落實(shí)婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。
2015年，全區(qū)住院分娩補(bǔ)助金共補(bǔ)助776人，完成省定目標(biāo)任務(wù)（473）的164%。增補(bǔ)葉酸1865人，完成省定目標(biāo)任務(wù)（1043）的179%，增補(bǔ)葉酸知識(shí)調(diào)查人數(shù)100%，知曉人數(shù)100%。全年共對(duì)24329名婦女進(jìn)行兩癌檢查，CINⅡ級(jí)、Ⅲ級(jí)病人78例，確診宮頸癌5例，乳腺癌8例。全區(qū)婚前保健HIV檢測(cè)2088人，未發(fā)現(xiàn)艾滋病患者，發(fā)現(xiàn)1例梅毒患者，并對(duì)其提出相應(yīng)婚育意見(jiàn)。孕期及產(chǎn)時(shí)接受HIV、梅毒和乙肝檢測(cè)孕產(chǎn)婦12524人次，未發(fā)現(xiàn)HIV陽(yáng)性，梅毒陽(yáng)性2人，乙肝陽(yáng)性250人。孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒和乙肝檢測(cè)率達(dá)100％，孕期檢測(cè)率達(dá)93.56%。乙肝感染孕產(chǎn)婦所生新生兒乙肝免疫球蛋白注射率達(dá)100%。
4.加強(qiáng)產(chǎn)科質(zhì)量管理，保障孕產(chǎn)婦和新生兒健康。
2015年，全區(qū)高危孕產(chǎn)婦管理率100%。危急重癥孕產(chǎn)婦搶救13例，搶救成功率100%,未發(fā)生孕產(chǎn)婦死亡。加強(qiáng)剖宮產(chǎn)管理，全年剖宮產(chǎn)率30.34%，比上一年降低2.2個(gè)百分點(diǎn)。轄區(qū)8家分娩機(jī)構(gòu)出生活產(chǎn)數(shù)6721人，出生缺陷21人，出生缺陷率3.12‰；圍產(chǎn)兒死亡13人，圍產(chǎn)兒死亡率為1.93‰；5歲以下兒童死亡42例， 5歲以下兒童死亡率3.72‰, 嬰兒死亡27人，嬰兒死亡率2.39‰，新生兒死亡率1.86‰。
5.貫徹落實(shí)托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健管理工作
全區(qū)共有衛(wèi)生保健合格幼兒園33所，其中“省優(yōu)質(zhì)幼兒園”13所，“市優(yōu)質(zhì)幼兒園”12所，“合格幼兒園”8所。萌芽保健室建成率100%，其中A級(jí)20所，B級(jí)9所，C級(jí)4所。全區(qū)衛(wèi)生保健合格率100%；保健老師、保育員持證上崗率100%；兒童入園體檢率和工作人員體檢率達(dá)100%。
第二部分 2015年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況
（一）2015 年度收入決算1913.36萬(wàn)元，比上年減少91.48 萬(wàn)元，減少4.56%。主要原因是基本支出增加151.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加138.83萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加13.11萬(wàn)元。項(xiàng)目支出減少243.42萬(wàn)元。其中：公共衛(wèi)生支出減少243.42萬(wàn)元。
1．財(cái)政撥款1907.84萬(wàn)元，為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入 5.52 萬(wàn)元，為當(dāng)年收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（二）2015 年度支出決算 1913.36萬(wàn)元，比上年減少91.48萬(wàn)元，減少4.56%。其中：
1．科學(xué)技術(shù)支出0.23 萬(wàn)元，主要用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出0.23萬(wàn)元。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1913.13 萬(wàn)元，主要用于幾個(gè)方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出22.34萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出1890.79萬(wàn)元。
二、關(guān)于2015年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1913.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1907.84萬(wàn)元，占99.71 %，上級(jí)補(bǔ)助收入 5.52 萬(wàn)元，占0.29 %。
三、關(guān)于2015年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1913.36 萬(wàn)元，其中：基本支出1000.55 萬(wàn)元，占52.29 %；項(xiàng)目支出 912.81萬(wàn)元，占47.71 %。
四、關(guān)于2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款收支總決算1907.84萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少87.06萬(wàn)元，減少4.36%。主要原因是：基本支出增加151.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加138.83萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加13.11萬(wàn)元。項(xiàng)目支出減少239萬(wàn)元。其中：公共衛(wèi)生支出減少239萬(wàn)元。
五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
2015年財(cái)政撥款支出1907.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少87.06萬(wàn)元，減少4.36%。主要原因是：基本支出增加151.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加138.83萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加13.11萬(wàn)元。項(xiàng)目支出減少239萬(wàn)元。其中：公共衛(wèi)生支出減少239萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況
2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1907.84萬(wàn)元，主要用于以下幾個(gè)方面：科學(xué)技術(shù)支出0.23 萬(wàn)元，占0.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1907.61 萬(wàn)元，占99.99%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2193.2 萬(wàn)元，支出決算為1907.84萬(wàn)元，減少13.01%，完成年初預(yù)算的86.99%，主要原因是：基本支出增加2.35萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加16.2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少13.85萬(wàn)元。項(xiàng)目支出減少282.19萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款基本支出1000.55 萬(wàn)元，其中：（1）人員經(jīng)費(fèi) 937.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、…其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；（2）公用經(jīng)費(fèi)62.9 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31萬(wàn)元，支出決算 13.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.52%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出12.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.9%。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算的主要原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省“十項(xiàng)規(guī)定”和市“十二項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算數(shù)相比，節(jié)約57.48%。
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明：
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出12.09萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的91.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.09萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的8.27%。具體情況如下：
1．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出12.09 萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出 12.09 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)的保險(xiǎn)、汽油和維修支出。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量4 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比上年增加3.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.93%，主要原因增加的汽油費(fèi)和維修費(fèi)。
2．公務(wù)接待費(fèi)1.09萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.09萬(wàn)元。主要為接待上級(jí)部門(mén)檢查工作支出費(fèi)用，2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次， 50人次。國(guó)內(nèi)接待費(fèi)用比上年減少3.21萬(wàn)元，減少74.65%，主要原因接待上級(jí)部門(mén)檢查工作支出費(fèi)用的減少。
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)為事業(yè)單位，2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 57.38 萬(wàn)元，比上年增加13.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.34%，主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出增加9.11萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加4.25萬(wàn)元
國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛、其他專(zhuān)用車(chē)2 輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 11 臺(tái)（套）。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，其中：財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政部門(mén)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展水利管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出：指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開(kāi)展交通運(yùn)輸管理活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）支出：指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分 2015年度決算表
附件：
（一）收入支出決算總表；
（二）收入決算表；
（三）支出決算表；
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表；
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表；
（七）部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表；
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；
（九）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表；
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表；
（十一）政府采購(gòu)支出決算表；
中國(guó)政府網(wǎng)
