2016年相城區(qū)財政局預算公開

一、部門概況
（一）主要職能
（一）切實履行財稅調(diào)控職責，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、綜合平衡社會財力、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和推進基本公共服務均等化及主體功能區(qū)建設(shè)的建議；擬訂和執(zhí)行區(qū)與鎮(zhèn)（街道、區(qū)）、國家與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
（二）貫徹執(zhí)行國家和省市、區(qū)有關(guān)財政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；改革完善區(qū)、鎮(zhèn)財政管理體制，指導鎮(zhèn)（街道、區(qū)）財政部門開展業(yè)務工作。
（三）負責財政、財務、會計、政府采購、相關(guān)國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案的起草工作，擬訂和執(zhí)行財政、財務、會計、政府采購、有關(guān)國有資產(chǎn)管理的政策規(guī)定；擬訂地方性稅收立法計劃，會同有關(guān)部門擬訂并審議上報地方性稅收法規(guī)、規(guī)章草案。
（四）承擔區(qū)級各項財政收支管理的職責。負責編制年度區(qū)級預決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告區(qū)級和全區(qū)年度預算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告決算；組織制定區(qū)本級經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。
（五）研究建立預算績效評價體系和財政資金績效管理機制，負責制定財政資金績效管理工作的有關(guān)政策、制度和實施辦法，組織開展財政資金績效管理和財政支出績效評價工作。
（六）負責政府非稅收入管理，按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費和其他非稅收入；負責政府性基金預算編制和管理工作；管理財政票據(jù)；擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金；參與全區(qū)治理亂收費、減輕企業(yè)和農(nóng)民負擔工作。
（七）組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；負責制定政府采購政策、制度并監(jiān)督管理。
（八）負責各項區(qū)級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理，擬訂部門、單位和項目資金的財務管理辦法；協(xié)助有關(guān)部門進行項目的可行性研究和效益分析，監(jiān)督項目實施中資金的管理使用情況；監(jiān)督有關(guān)部門、單位的財務運行和收支預算執(zhí)行情況；審核有關(guān)部門的財務決算。
（九）負責制定行政事業(yè)單位、文化企業(yè)和地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)；代表區(qū)政府履行區(qū)級文化企業(yè)、國有金融企業(yè)出資人職責；制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策；管理財政預算內(nèi)行政機關(guān)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯；監(jiān)督、執(zhí)行行政事業(yè)單位財務會計制度。
（十）研究制定和組織實施促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財政政策；負責審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預決算草案；制定國有資本經(jīng)營預算的規(guī)定和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益；貫徹實施企業(yè)財務管理相關(guān)制度；按規(guī)定監(jiān)管地方各類金融機構(gòu)的財務、資產(chǎn)；參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度；按規(guī)定管理監(jiān)督產(chǎn)權(quán)交易及相關(guān)工作；依法管理和監(jiān)督資產(chǎn)評估行業(yè)及相關(guān)工作。
（十一）研究制定支持教育、科技、文化等社會事業(yè)改革與發(fā)展的財政政策；負責辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出；負責編制年度政府投資建設(shè)項目總資金計劃草案；審批下達具體建設(shè)項目的政府投資資金計劃和融資規(guī)模；制定政府投資建設(shè)項目的資金管理規(guī)定；負責政府投資建設(shè)項目的有關(guān)財政管理工作；負責相關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
（十二）研究制定財政支農(nóng)涉農(nóng)政策并負責相關(guān)資金管理；負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理，參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃與項目管理；指導全區(qū)鎮(zhèn)級財政建設(shè)工作。
（十三）管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；擬訂和執(zhí)行社會保障資金（基金）的財務管理制度，組織實施對社會保障資金（基金）使用的財政監(jiān)督，負責編制審核區(qū)級社會保障預決算草案，負責審核和匯總編制全區(qū)社會保險基金預決算草案。
（十四）執(zhí)行國家關(guān)于內(nèi)債、外債管理的方針政策、規(guī)章制度和國債、地方債發(fā)行計劃，制定地方有關(guān)配套性政策法規(guī)；防范財政風險；承擔國外貸款管理有關(guān)工作。
（十五）牽頭制定國有土地等國有資源收入政策；參與國有土地等國有資源使用政策的研究和制度改革；參與住房保障政策研究，管理住房改革預算資金。
（十六）依法管理全區(qū)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為；組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，依法管理和監(jiān)督注冊會計師行業(yè)及相關(guān)工作。
（十七）依法監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)、政策的情況，反映全區(qū)財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議，依法處理財政違紀違規(guī)問題。
（十八）制定財政科學研究和教育規(guī)劃；組織財政人才培訓；負責財政信息化建設(shè)和財政信息宣傳工作。
（十九）負責全區(qū)政府債務和融資平臺監(jiān)督管理工作。審核、匯總和編制全區(qū)政府債務年度收支計劃和中長期動態(tài)資金平衡計劃；參與協(xié)調(diào)重大融資活動；分析研究經(jīng)濟財政運行形勢和融資信息，擬定債務管理的相關(guān)制度及措施；對舉債事項進行審核，加強債務信息管理，對相關(guān)單位的債務管理工作實施考評。
（二十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）2016年度部門主要工作任務及目標
2016年全區(qū)財政工作的總體目標是：踐行“科學、勤廉、精籌、創(chuàng)效”相城財政精神，堅持抓業(yè)務與管隊伍相結(jié)合，本份做人與干凈做事相結(jié)合，對上爭取與對下服務相結(jié)合，政策研究與資金管理相結(jié)合，圍繞區(qū)委區(qū)政府重點工作目標，保障預算編制符合預算安排意圖，保障財政資金規(guī)范有效運轉(zhuǎn)，保障區(qū)委區(qū)政府部署得到落實，更好地服務經(jīng)濟社會發(fā)展。具體工作中，著力抓好四個方面：
一是嚴格依法組織收入。2016年，全區(qū)一般公共預算收入人代會通過的增幅目標是7.5%，是科學合理制定的增長目標。牢固樹立正確的收入導向，對稅收和非稅收入依法征收、應收盡收，提高財政收入質(zhì)量。進一步規(guī)范非稅收入預算編報，完善收費監(jiān)管機制，加強行政性收費收入、國有資產(chǎn)收益等非稅收入征繳管理。健全財政收入征管協(xié)調(diào)機制，科學分解收入任務，財稅齊抓共管,區(qū)鎮(zhèn)上下聯(lián)動,牢牢把握征收主動權(quán)。推進稅收征管保障平臺使用，及時采集傳遞涉稅信息,健全協(xié)稅護稅機制,挖掘稅收潛力,加強稅源控管,最大限度減少稅收流失。從實際出發(fā)，密切關(guān)注政策動態(tài)和經(jīng)濟運行走向，注重中長期稅收監(jiān)測和綜合分析，加強對重點行業(yè)、企業(yè)的跟蹤服務，鞏固主體財源，培育新興財源。嚴格落實國家、省減稅清費政策，營造優(yōu)越的稅費環(huán)境，減輕企業(yè)發(fā)展負擔，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強企業(yè)發(fā)展能力，進一步涵養(yǎng)稅源，確保財政收入持續(xù)健康增長。
二是深化財政管理改革。“財政收入低增長與支出剛性矛盾短期內(nèi)難以改變，要以改革提高財政效能”。深化財政體制改革，完善區(qū)鎮(zhèn)財政體制，提高財力保障水平。進一步加大統(tǒng)籌財政資金和盤活存量資金力度，逐步實現(xiàn)盤活存量實時化，對執(zhí)行進度較慢的、未按規(guī)定及時分解下達的、不按原用途使用的部門項目預算按規(guī)定統(tǒng)籌用于其他急需資金支持的領(lǐng)域。制定周密工作方案，推進預決算信息公開，除涉密部門外，2016年部門預決算全部公開，同時，密切關(guān)注社會輿情，盡可能減少預決算公開的負面影響。加強預算績效管理，逐步擴大績效目標管理范圍，重點選擇區(qū)委區(qū)政府關(guān)心、涉及民生、社會關(guān)注的項目。完善政府采購制度，進一步推進政府向社會購買服務工作。加強政府債務管理，建立債務管理信息系統(tǒng)，實施政府性債務余額限額管理，防范償債風險。繼續(xù)推進政府與社會資本合作（PPP）模式，助推更多項目落地。全面提升財政信息化水平，努力打造“數(shù)字財政”。
三是實施積極財政政策。強化財政政策導向，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。增加大氣、水污染防治財政投入，做好生態(tài)保護和修復工作。在發(fā)展的基礎(chǔ)上不斷加大民生保障力度，實施積極的就業(yè)政策，完善創(chuàng)業(yè)扶持政策，加強對靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持。創(chuàng)新財政科技投入方式，提高科技創(chuàng)新能力。加大教育投入，推動義務教育均衡發(fā)展，提升教育質(zhì)量。健全財政保障機制，完善公共文化服務體系建設(shè)。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，逐步提高基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費人均財政補助標準。穩(wěn)步提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準、養(yǎng)老年齡段被征地農(nóng)民養(yǎng)老補助金標準，擴大企業(yè)年金覆蓋面。繼續(xù)做好困難群眾生活保障，提高城鄉(xiāng)低保補助水平。落實農(nóng)業(yè)補貼政策，加強農(nóng)田水利建設(shè)，發(fā)展綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)。
四是提升作風效能建設(shè)。做好當前和今后一個時間的財政工作，必須充分調(diào)動財政干部、財會隊伍積極性、主動性和創(chuàng)造性。做實“立才維實、理財惟公”財政服務品牌，提升理念、更新知識、提高技能，提高財政干部“情況明、政策清、核算精、服務勤”的履職能力。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政機構(gòu)隊伍建設(shè)，健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能，規(guī)范財政資金管理，保障強農(nóng)惠農(nóng)政策落實。加強會計隊伍建設(shè)，加大教育培訓力度，督促部分預算單位按照財經(jīng)法規(guī)要求配備具有從業(yè)資格的財會人員，切實提高會計信息質(zhì)量。推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，逐步實現(xiàn)內(nèi)控制度有效實施。堅持全面從嚴治黨，自覺踐行“三嚴三實”要求，嚴守黨的紀律，落實黨風廉政建設(shè)主體責任和監(jiān)督責任，健全改進作風長效機制，為更好發(fā)揮財政職能作用提供堅強保證。
（三）部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、預算科、國庫科、經(jīng)濟建設(shè)科、文教行政科、社會保障科、債務管理科、企業(yè)科、農(nóng)業(yè)科、監(jiān)督檢查科。
2、局下屬事業(yè)單位：相城區(qū)國庫支付中心、相城區(qū)政府采購辦公室、相城區(qū)投資評審中心、相城區(qū)基層財政服務中心4個全額撥款事業(yè)單位。
（四）部門收支預算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
2016年相城區(qū)財政局預算編制工作按照科學化、精細化管理的要求，圍繞相城區(qū)財政局工作目標任務，進一步提高預算編制的規(guī)范化和準確性。一是厲行節(jié)約，從嚴編制預算；二是做好預算編報的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預算編制的科學性和準確性。
基本支出預算編制：人員支出按國家、省、市、區(qū)有關(guān)人員、工資等政策規(guī)定和在編、離退休人員的實際情況核定；商品和服務支出按照省、市、區(qū)財政部門公布的綜合定額標準和核定的在職人數(shù)、離退休人數(shù)確定。
項目支出預算編制：根據(jù)江蘇省財政廳關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級預算管理暫行辦法》的通知（蘇財規(guī)〔2009〕11號）和關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級項目庫管理辦法（試行）》的通知（蘇財規(guī)〔2011〕30號），結(jié)合2016年相城區(qū)財政局工作重點統(tǒng)籌安排各項資金，體現(xiàn)保基本運轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事，保證當年預算收支平衡。
二、2016年度部門預算表
各表說明如下：
（一）2016年度相城區(qū)財政局收支預算總表；
一般公共預算收入3159.04萬元，一般公共預算支出3159.04萬元（其中基本支出2079.04萬元、項目支出1080萬元）。
（二）2016年度相城區(qū)財政局收入預算總表；
一般公共預算收入3159.04萬元。
（三）2016年度相城區(qū)財政局支出預算總表；
一般公共預算支出3159.04萬元（其中基本支出2079.04萬元、項目支出1080萬元）
（四）2016年度相城區(qū)財政局財政撥款收支預算總表；
一般公共預算收入3159.04萬元，一般公共預算支出3159.04萬元（其中基本支出2079.04萬元、項目支出1080萬元）。
（五）2016年度相城區(qū)財政局財政撥款支出預算表；
財政撥款預算支出3159.04萬元，其中201一般公共服務支出2611.24萬元，213農(nóng)林水支出280萬元，221住房保障支出267.8萬元。
（六）2016年度相城區(qū)財政局財政撥款基本支出預算表；
基本支出預算安排2079.04萬元，其中301工資福利1450.6萬元，302商品服務支出317.46萬元，303對個人和家庭的補助295.98萬元，310其他資本性支出15萬元。
（七）2016年度相城區(qū)財政局政府性基金支出預算表：
當年度相城區(qū)財政局無政府性基金支出預算。
（八）2016年度相城區(qū)財政局一般公共預算收支預算總表；
一般公共預算收入3159.04萬元，一般公共預算支出3159.04萬元（其中基本支出2079.04萬元、項目支出1080萬元）。
（九）2016年度相城區(qū)財政局一般公共預算支出預算表；
一般公共預算支出3159.04萬元，其中201一般公共服務支出2611.24萬元，213農(nóng)林水支出280萬元，221住房保障支出267.8萬元。
（十）2016年度相城區(qū)財政局一般公共預算基本支出預算表；
基本支出預算安排2079.04萬元，其中301工資福利1450.6萬元，302商品服務支出317.46萬元，303對個人和家庭的補助295.98萬元，310其他資本性支出15萬元。
（十一）2016年度相城區(qū)財政局一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表；
機關(guān)運行支出317.46萬元，其中302商品服務支出萬元317.46萬元。
（十二）2016年度相城區(qū)財政局一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表。
相城區(qū)財政局“三公”經(jīng)費支出預算總計10萬元，與上年度預算持平，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費支出10萬元。(會議費預算安排15萬元、培訓費預算安排3萬元)。
（十三）相城區(qū)財政局政府采購預算表
本年度相城區(qū)財政局政府采購預算3批，一是采購復印機，預算3.8萬元，二是采購服務器，預算5.55萬元，三是采購系統(tǒng)開發(fā)服務，預算36.9萬元。
三、2016年度部門預算安排情況說明
（一）收入預算
一般公共預算撥款資金3159.04萬元。
（二）支出預算
1、從功能科目分類，包括一般公共服務2611.24萬元、農(nóng)林水事務280萬元、住房保障支出267.8萬元。
2、從經(jīng)濟科目分類，包括基本支出2079.04萬元、項目支出1080萬元。
（三）主要支出內(nèi)容
1、一般公共服務支出2611.24萬元，主要用于局機關(guān)及事業(yè)單位開展財政事務而發(fā)生的基本支出、經(jīng)常性項目支出。
2、農(nóng)林水事務支出280萬元，主要用于農(nóng)村小型橋梁建設(shè)；
3、住房保障支出267.8萬元，主要用于局機關(guān)及事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。
（四）三公經(jīng)費預算情況
相城區(qū)財政局“三公”經(jīng)費支出是指相城區(qū)財政局機關(guān)及所屬行政事業(yè)單位的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。2016年相城區(qū)財政局“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算總計10萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費支出10萬元。(會議費預算安排15萬元、培訓費預算安排3萬元)。

2016年度相城區(qū)財政局收支預算總表
公開表一             單位:萬元

2016年度相城區(qū)財政局收入預算總表
公開表二             單位：萬元 

2016年度相城區(qū)財政局支出預算總表
公開表三             單位：萬元 

2016年度相城區(qū)財政局財政撥款收支預算總表
公開表四                    單位：萬元

2016年度相城區(qū)財政局財政撥款支出預算表
公開表五                   單位：萬元

2016年度相城區(qū)財政局財政撥款基本支出預算表
公開表六                       單位：萬元

2016年度相城區(qū)財政局政府性基金支出預算表
公開表七                      單位：萬元

2016年度相城區(qū)財政局一般公共預算收支預算總表
公開表八                單位：萬元

2016年度相城區(qū)財政局一般公共預算支出預算表
公開表九              單位：萬元 

2016年度相城區(qū)財政局一般公共預算基本支出預算表
公開表十                        單位：萬元

2016年度相城區(qū)財政局一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
公開表十一                        單位：萬元

2106年度相城區(qū)財政局“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二                             單位：萬元

2016年相城區(qū)財政局政府采購預算表
公開表十三          單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。