關(guān)于2016年相城區(qū)本級預算調(diào)整方案的報告
——在區(qū)三屆人大常委會第三十一次（擴大）會議上
相城區(qū)財政局局長 丁 儉
主任、副主任，各位委員，各位代表：
因政府債務轉(zhuǎn)貸支出增加、政府性基金增收較大、部分項目支出進度較慢或項目實施完成后仍有結(jié)余，同時一些項目確需實施但未納入年初預算或項目年初預算安排不足需另行安排。按照新《預算法》和國務院《關(guān)于推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》等文件要求需對區(qū)本級財政預算部分內(nèi)容進行調(diào)整。下面我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會報告2016年區(qū)本級財政預算調(diào)整方案的情況，請予以審議。
一、一般公共預算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的區(qū)本級一般公共預算支出預算為388532萬元?？紤]落實國家、省、市出臺的各項改革政策、地方政府債券轉(zhuǎn)貸項目、保障區(qū)重點項目及民生項目等支出的需要，同時按照優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加快預算執(zhí)行進度的要求，建議區(qū)本級一般公共預算支出調(diào)整為409532萬元，比年初預算增加21000萬元，為按規(guī)定增加政府一般債務轉(zhuǎn)貸支出21000萬元，同時按照《關(guān)于推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》文件要求，統(tǒng)籌調(diào)整一般公共預算資金5901.63萬元，主要為區(qū)級一般公共預算調(diào)整。
區(qū)人大三屆五次會議通過的區(qū)級一般公共預算支出預算為223329萬元，建議調(diào)整為244329萬元，比年初預算增加21000萬元，為按規(guī)定增加政府一般債務轉(zhuǎn)貸支出21000萬元，主要用于區(qū)交建公司道路交通建設(shè)支出。同時按照《關(guān)于推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》文件要求，統(tǒng)籌調(diào)整一般公共預算資金5901.63萬元。
調(diào)減項目資金合計為5901.63萬元，調(diào)減項目為：區(qū)信息中心的智慧相城1000萬元；區(qū)教育局的區(qū)管學校建設(shè)經(jīng)費700萬元；區(qū)康復中心的康復中心設(shè)施改造300萬元；區(qū)民政局的原區(qū)屬企業(yè)困難職工生活補助121.29萬元、雙擁優(yōu)撫經(jīng)費600萬元、定期補助、撫恤經(jīng)費100萬元；區(qū)人力資源和社會保障局的免費證卡工本費17.34萬元；區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局的獨生子女傷殘死亡家庭特別扶持金450萬元；區(qū)疾病預防控制中心的疫苗藥品成本經(jīng)費150萬元、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費50萬元；區(qū)水利局的全區(qū)農(nóng)村水利工程經(jīng)費補助100萬元；區(qū)商務局的商務轉(zhuǎn)型發(fā)展資金313萬元；區(qū)級代管的其他預留支出2000萬元。調(diào)減主要是項目支出進度較慢需調(diào)減項目預算、部分項目今年已全部實施完成后形成的結(jié)余及其他項目預留支出。
調(diào)增項目資金合計為5901.63萬元，調(diào)增項目為：區(qū)人大辦的三屆人大五次會議經(jīng)費68萬元；區(qū)政協(xié)辦的政協(xié)三屆五次會議經(jīng)費63萬元；區(qū)政府辦的相城區(qū)藝術(shù)形象總體策劃及藝術(shù)形象節(jié)點設(shè)計專項75萬元；區(qū)信訪局的信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費8萬元；區(qū)政務服務辦公室的政務服務中心窗口專項獎勵經(jīng)費33萬元；發(fā)改局的石阡縣對口扶貧資金30萬元；宣傳部的城市形象宣傳專項518萬元；總工會的勞動模范評選專項15.3萬元；商務局的臨聘人員專項21.59萬元；市場監(jiān)督管理局的購房補貼3.17萬元、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所補助經(jīng)費800萬元；人武部的考核經(jīng)費124.8萬元；消防大隊的考核及執(zhí)勤補助790.57萬元、陽澄湖消防中隊車輛、器材購置經(jīng)費235萬元；公安分局考核經(jīng)費1199.77萬元、重大維穩(wěn)專項190萬元；檢察院的審判、檢查專項獎勵經(jīng)費55萬元；法院的審判、檢查專項獎勵經(jīng)費80萬元；教育局的實驗中學護崗護導專項35萬元；衛(wèi)生和計劃生育局的征兵體檢站建設(shè)26萬元；環(huán)保局的上繳水環(huán)境區(qū)域補償資金99.03萬元；農(nóng)辦的村級退職離任干部生活補助金38.52萬元；規(guī)劃編制研究中心的考核經(jīng)費50.47萬元、規(guī)劃展示館裝修、布展項目經(jīng)費350萬元、陸慕老街及周邊地區(qū)城市設(shè)計經(jīng)費150萬元；陽澄湖投資公司的考核經(jīng)費3.07萬元；區(qū)創(chuàng)投公司的考核經(jīng)費3.4萬元；區(qū)城建公司的考核經(jīng)費8.65萬元；區(qū)生態(tài)園的考核經(jīng)費3.06萬元；區(qū)水務公司的考核經(jīng)費2.93萬元；區(qū)交建公司的考核經(jīng)費3.30萬元；補助望亭鎮(zhèn)環(huán)保節(jié)能及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)費550萬元；補助黃埭鎮(zhèn)城市維護建設(shè)補助資金240萬元；補助開發(fā)區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)派駐蘇相合作區(qū)人員考核經(jīng)費20萬元；補助高鐵新城蘇州市級機關(guān)派駐蘇州高鐵新城人員考核經(jīng)費8萬元。
區(qū)級一般公共預算支出按上述項目調(diào)整后，相應功能分類科目調(diào)整如下：
一般公共服務支出增加522.06萬元；國防支出增加124.79萬元；公共安全支出增加2558.34萬元；教育支出減少665萬元；社會保障和就業(yè)支出減少1138.63萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少624萬元；節(jié)能環(huán)保支出增加889.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加21663.65萬元；農(nóng)林水支出減少28.55萬元；交通運輸支出增加11.31萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出減少313萬元；其他支出減少2000萬元。
二、政府性基金預算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議審議通過的區(qū)本級政府性基金收入預算為657016萬元，由于前期土地拍賣市場情況較好，區(qū)本級土地類基金收入大幅增長，區(qū)本級土地類基金收入預計將完成1732828萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預算增加1094187萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入預計將完成1643672萬元，比年初預算增加1038374萬元；國有土地收益基金收入預計將完成88411萬元，比年初預算增加55813萬元。建議區(qū)本級政府性基金預算收入調(diào)整為1751203萬元。
區(qū)人大三屆五次會議審議通過的區(qū)本級政府性基金支出預算為657016萬元，政府性基金因增收而預計增加財力1094187萬元，以及政府性專項債務轉(zhuǎn)貸支出增加財力43000萬元，增加財力合計1137187萬元，建議本次追加區(qū)本級政府性基金支出848905萬元，區(qū)本級政府性基金支出預算調(diào)整為1505921萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出增加793092萬元（含政府性專項債務轉(zhuǎn)貸支出增加43000萬元），支出預算調(diào)整為1398390萬元；國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出增加55813萬元，支出預算調(diào)整為88411萬元。
（一）區(qū)級政府性基金預算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的區(qū)級政府性基金收入預算為320508萬元，由于前期土地拍賣市場情況較好，區(qū)級土地類基金收入大幅增長，區(qū)級土地類基金收入預計將完成848625萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預算增加546492萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入預計將完成784036萬元，比年初預算增加502723萬元；國有土地收益基金收入預計將完成64067萬元，比年初預算增加43769萬元。建議區(qū)級政府性基金預算收入調(diào)整為867000萬元。
區(qū)人大三屆五次會議通過的區(qū)級政府性基金支出預算為320508萬元，區(qū)級政府性基金增收而增加財力546492萬元，上級政府性專項債務轉(zhuǎn)貸支出增加財力43000萬元，增加財力合計589492萬元。建議本次追加區(qū)級政府性基金支出555884萬元，區(qū)級政府性基金支出預算調(diào)整為876392萬元，其中：國有土地出讓收入及對應專項債務收入安排的支出增加512115萬元（含政府性專項債務轉(zhuǎn)貸收入安排支出增加43000萬元），主要用于：區(qū)城建公司的軌道交通資本金48858.51萬元、服裝城地塊配套設(shè)施補助31260萬元、活力島地塊配套設(shè)施補助4384萬元；區(qū)交建公司的軌道交通資本金63767.84萬元、交通道路設(shè)施建設(shè)補助60000萬元；區(qū)國有獨資公司的國資公司基礎(chǔ)設(shè)施代建項目補助25000萬元；區(qū)綠化委的徐圖港、城區(qū)出入口及太湖大堤景觀工程資金3775萬元；區(qū)市場監(jiān)督管理局的實施品牌戰(zhàn)略政府獎勵資金53.3萬元；補助元和街道蘇嘉杭高速聲音屏障建設(shè)和維護經(jīng)費180萬元、拆遷費用156231萬元；補助開發(fā)區(qū)市級重點項目拆遷資金2200萬元；補助望亭鎮(zhèn)運河“四改三”建設(shè)資金19740萬元、運河景觀改造第一批補助資金6000萬元、市級重點項目拆遷資金490萬元；補助高鐵新城高鐵公司建設(shè)補助資金10700萬元、S227省道沿線景觀提升工程600萬元；補助度假區(qū)百溇路道路建設(shè)補助2680萬元、陽澄湖圍網(wǎng)整治21000萬元；補助黃埭鎮(zhèn)市級重點項目拆遷資金3410萬元；補助太平街道S227省道沿線拆遷4885萬元；補助黃橋街道市級重點項目拆遷資金3900萬元；政府性專項債務轉(zhuǎn)貸收入安排的城建公司城鎮(zhèn)化建設(shè)及拆遷安置小區(qū)建設(shè)資金43000萬元。國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出增加43769萬元，主要用于補助元和街道拆遷費用43769萬元。
（二）開發(fā)區(qū)政府性基金預算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的開發(fā)區(qū)政府性收入基金預算為75428萬元，由于前期土地拍賣市場情況較好，開發(fā)區(qū)土地類基金收入大幅增長，開發(fā)區(qū)土地類基金收入預計將完成214438萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預算增加139010萬元。建議開發(fā)區(qū)政府性基金預算收入調(diào)整為214438萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加139010萬元。
區(qū)人大三屆五次會議通過的開發(fā)區(qū)政府性基金支出預算為75428萬元，因國有土地使用權(quán)出讓收入增收而增加財力139010萬元，建議本次追加開發(fā)區(qū)政府性基金支出預算49074萬元，開發(fā)區(qū)政府性基金支出預算調(diào)整為124502萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出增加49074萬元。主要用于：漕湖學校的學校建設(shè)支出13000萬元；規(guī)劃建設(shè)局的永昌花苑一期、二期建設(shè)經(jīng)費17474萬元、北橋污水管網(wǎng)建設(shè)2000萬元、污水處理廠建設(shè)1500萬元、繁華路建設(shè)經(jīng)費2000萬元、昌南路建設(shè)經(jīng)費1700萬元、五星路南延建設(shè)經(jīng)費2400萬元、鳳北路、寺涇路路面改造經(jīng)費1800萬元、鳳湖路冶長涇橋梁建設(shè)2200萬元、漕湖新城道路綠化工程1300萬元、新建道路、河道綠化1200萬元、永昌涇環(huán)境整治及生態(tài)修復工程2500萬元。
（三）高鐵新城政府性基金預算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的高鐵新城政府性收入基金預算為165000萬元，由于前期土地拍賣市場情況較好，高鐵新城土地類基金收入大幅增長，高鐵新城土地類基金收入預計將將完成461183萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預算增加308706萬元，國有土地收益基金收入將完成24344萬元，比年初預算增加12044萬元。建議高鐵新城政府性基金預算收入調(diào)整為485750萬元，比年初預算增加320750萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加308706萬元，國有土地收益基金增加12044萬元。
區(qū)人大三屆五次會議通過的高鐵新城政府性基金支出預算為165000萬元，高鐵新城土地類基金增收增加財力320750萬元。建議本次追加高鐵新城政府性基金支出156310萬元，高鐵新城政府性基金支出預算調(diào)整為321310萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出增加144266萬元，主要用于：北河涇街道辦的拆遷安置補助經(jīng)費22966萬元；規(guī)劃建設(shè)局的交通道路建設(shè)資金71300萬元，南師大附校建設(shè)30000萬元，市政公共設(shè)施建設(shè)20000萬元。國有土地收益基金收入及對應專項債務收入安排的支出增加12044萬元。主要用于北河涇街道辦的拆遷安置補助經(jīng)費12044萬元。
（四）度假區(qū)政府性基金預算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的度假區(qū)財政收支預算中未安排政府性基金預算收入，由于前期土地拍賣市場情況較好，度假區(qū)國有土地使用權(quán)出讓收入預計將完成298萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預算增加298萬元。建議度假區(qū)政府性基金預算收入調(diào)整為298萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加298萬元。
（五）元和街道政府性基金預算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的元和街道財政收支預算中未安排政府性基金預算收入，由于前期土地拍賣市場情況較好，土地類基金收入大幅增長，元和街道土地類基金收入預計將完成11740萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預算增加11740萬元。建議元和街道政府性基金預算收入調(diào)整為11740萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加11740萬元。
區(qū)人大三屆五次會議通過的元和街道財政收支預算未安排政府性基金預算支出，因政府性基金增收而增加財力11740萬元，建議追加元和街道政府性基金支出11740萬元，元和街道政府性基金支出預算調(diào)整為11740萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出增加11740萬元。主要用于元和街道國土所的朱巷農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)1179.49萬元、潤元二期工程建設(shè)6234.68萬元、拆遷安置費用4325.83萬元。
（六）黃橋街道政府性基金預算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的黃橋街道政府性收入基金預算為96080萬元，由于前期土地拍賣市場情況較好，黃橋街道土地類基金收入大幅增長，黃橋街道土地類基金收入預計將完成171977萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預算增加75897萬元。建議黃橋街道政府性基金預算收入調(diào)整為171977萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加75897萬元。
區(qū)人大三屆五次會議通過的黃橋街道政府性基金支出預算為96080萬元，因國有土地使用出讓收入增收而增加財力75897萬元，建議追加黃橋街道政府性基金支出75897萬元，黃橋街道政府性基金支出預算調(diào)整為171977萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出增加75897萬元。主要用于：相城三角咀生態(tài)園開發(fā)有限公司的三角咀地區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)經(jīng)費57897萬元；黃橋街道拆遷辦荷馨苑安置小區(qū)、三角咀安置小區(qū)、新蘇虞張、中環(huán)快速路、312國道項目農(nóng)戶拆遷經(jīng)費18000萬元。
以上調(diào)整的具體內(nèi)容見《2016年相城區(qū)本級預算調(diào)整方案》。
以上報告，請予審議。
中國政府網(wǎng)
