2016年相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開

第一部分   部門概況
一、主要職責
（一）疾病預(yù)防控制中心
1．承擔《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》規(guī)定的任務(wù)，針對突然重大傳染病疫情、群體性不明原因疾病、重大食物中毒和職業(yè)中毒以及其他嚴重影響公眾健康的事件，做好應(yīng)急準備和監(jiān)測預(yù)警工作，在事件發(fā)生后及時報告，并在預(yù)案啟動后按照預(yù)案要求處理和評估突發(fā)事件，有效預(yù)防、及時控制和消除突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危害。
2．負責制定艾滋病、結(jié)核病、血吸蟲病等重大傳染病的預(yù)防控制規(guī)劃，開展傳染病預(yù)防控制、疫情處理及統(tǒng)計報告工作；進行傳染病疫情監(jiān)測，突發(fā)疫情、不明原因疾病的調(diào)查處理，對急性傳染病暴發(fā)等重大疫情、重大災(zāi)害進行緊急處置和控制。
3．對慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲病、環(huán)境相關(guān)疾病、學生常見病等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進行流行病學監(jiān)測和實驗室檢測，擬定并實施疾病預(yù)防控制工作方案，預(yù)防、減少和減輕疾病對人群和社會的危害。
4．根據(jù)本地區(qū)疫情監(jiān)測和人群免疫狀況，制定出科學、有效、經(jīng)濟的免疫規(guī)劃和免疫策略，組織實施預(yù)防接種；負責生物制品、冷鏈和規(guī)范化接種門診管理。負責計劃免疫相關(guān)傳染病監(jiān)測和預(yù)防控制工作。開展常規(guī)免疫接種率的監(jiān)測工作，確保接種率指標達到上級要求。
5．構(gòu)建公共衛(wèi)生和救災(zāi)防病信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，收集、分析、預(yù)測、報告、評價疾病和健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，為預(yù)防控制疾病和保障國民生命健康安全提供信息服務(wù)。
6．圍繞疾病預(yù)防和控制的重點工作和中心任務(wù)，有計劃、有組織地開展衛(wèi)生知識宣傳、健康咨詢、針對性的調(diào)查和干預(yù)活動。在自然災(zāi)害、疾病暴發(fā)流行、突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生時，配合救災(zāi)防病和突發(fā)事件處置工作開展健康教育活動，普及防病知識，進行行為干預(yù)，減少疾病流行和突發(fā)事件造成的危害。
7．通過檢測和評價，為制定重點疾病和健康危害因素預(yù)防控制規(guī)劃、預(yù)案和工作方案提供技術(shù)支持；對基層進行技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核；引進、利用和開發(fā)新技術(shù)、新方法；開展應(yīng)用性調(diào)查和研究。
（二）衛(wèi)生監(jiān)督所
1．依據(jù)衛(wèi)生法律、法規(guī)、行政規(guī)章進行監(jiān)督檢查，具體實施當?shù)匦l(wèi)生行政部門制定的衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)劃和計劃，開展經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)督檢查，對違法行為進行調(diào)查取證，提出處罰意見，送達處罰文書，執(zhí)行處罰決定。
2．承擔區(qū)衛(wèi)生局委托的面向社會的公共場所、學校、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、健康相關(guān)產(chǎn)品、傳染病、消毒、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù)；組織開展健康相關(guān)產(chǎn)品抽檢和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，定期上報抽檢結(jié)果，協(xié)助衛(wèi)生行政部門定期向社會通報衛(wèi)生監(jiān)督結(jié)果。
3．受理、審核公共場所衛(wèi)生許可證，承辦公共場所衛(wèi)生 ，放射診療許可證的發(fā)放、復(fù)核工作。
4．負責對新、改、擴建工程的選址、設(shè)計進行衛(wèi)生審查評價和竣工驗收。
5．受理轄區(qū)范圍內(nèi)衛(wèi)生相關(guān)案件的投訴、舉報，按照衛(wèi)生行政部門的要求進行衛(wèi)生監(jiān)督工作稽查。
6．對衛(wèi)生污染、中毒事故等突發(fā)事件及時進行調(diào)查取證，采取必要的行政控制措施，提出行政處罰意見。
7．根據(jù)上級部署和社會需求，組織有針對性的突擊執(zhí)法和綜合整治活動，嚴厲打擊違法分子。
8．負責衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報告。
9．開展衛(wèi)生法制宣傳教育和對衛(wèi)生監(jiān)督人員的培訓(xùn)、考核、稽查工作。
（三）婦幼保健所
1、掌握轄區(qū)婦女兒童健康狀況和影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度。
2、負責對基層醫(yī)療機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，內(nèi)容包括婦幼衛(wèi)生信息管理、愛嬰醫(yī)院管理、母嬰保健技術(shù)服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大婦幼衛(wèi)生服務(wù)等。
3、受衛(wèi)生行政部門委托對轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)開展婦幼衛(wèi)生服務(wù)進行考核與評價。
4、負責對轄區(qū)內(nèi)婦幼保健業(yè)務(wù)人員進行助產(chǎn)技術(shù)、婦女病防治、艾滋病母嬰傳播阻斷、新生兒疾病篩查及產(chǎn)前篩查等婦幼保健知識培訓(xùn)。
5、負責轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報，對影響和危害婦女和兒童健康的重點問題進行調(diào)查，提出干預(yù)措施。
6、受衛(wèi)生行政部門委托對轄區(qū)托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健工作進行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7、開展婦女兒童衛(wèi)生保健知識的社會宣傳、健康宣傳、健康咨詢等活動。
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責，區(qū)疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)辦公室、檢驗科、急性傳染病防治科、血吸蟲病與慢性非傳染性疾病防治科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為副股級建制。
三、2016年度主要工作任務(wù)及目標
（一）疾病預(yù)防控制
1、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置水平
及時、全面收集和掌握國家、省、市的相關(guān)預(yù)案及實施方案，健全各種技術(shù)方案及應(yīng)急處置工作程序，積極開展各項衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案的制定和修訂。全面規(guī)范應(yīng)急專業(yè)隊伍的管理工作，確保應(yīng)急隊伍在處理突發(fā)事件時，能做到分工明確、責任清楚、反應(yīng)迅速、保障有力、處置有效。根據(jù)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的特點和應(yīng)急處置的實際需要，制訂應(yīng)急物資儲備目錄和儲備計劃，建立區(qū)級衛(wèi)生應(yīng)急基本物資儲備目錄，落實應(yīng)急物資儲備管理制度。完善部門協(xié)作機制，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)對與處置、風險溝通和健康教育工作。
2、加強重大傳染病防治工作
血吸蟲病防治：落實以查螺為主的綜合防治措施，提高查滅螺的質(zhì)量與效率。全區(qū)要完成查螺面積480萬平方米，鞏固性滅螺4萬平方米，完成血吸蟲病篩查5000例。艾滋病防治：以建設(shè)第三輪全國艾滋病綜合防治示范區(qū)為契機，全力做好艾滋病感染者和病人陽性報告以及隨訪管理工作，實現(xiàn)疾控中心和基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共同管理感染者和病人這一管理模式；繼續(xù)推行醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)務(wù)人員推薦HIV檢測（PITC）策略，積極開展自愿咨詢檢測（VCT）服務(wù)，提高檢測的針對性和HIV病例早期發(fā)現(xiàn)比例。結(jié)核病防治：以發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)管理肺結(jié)核病人為重點，切實推進耐多藥結(jié)核病防控工作，確保完成活動性肺結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)、治療與管理任務(wù)。加強學校和羈押場所結(jié)核病防治工作以及流動人口肺結(jié)核病人管理，積極開展TB/HIV雙重感染控制工作。
3、抓好重點傳染病防控工作
進一步提高傳染病疫情監(jiān)測和信息報告質(zhì)量，加強疫情信息研判，繼續(xù)做好霍亂、人感染高致病性禽流感、流感、感染性腹瀉、手足口病等重點傳染病防控工作，強化部門間聯(lián)動機制，防范寨卡疫情輸入。進一步加強和完善傳染病監(jiān)測系統(tǒng)，提高傳染病早發(fā)現(xiàn)、早診斷和早處置能力，及時有效處置傳染病聚集性疫情和暴發(fā)疫情。依法加強對醫(yī)療機構(gòu)傳染病防治工作的經(jīng)常性檢查、指導(dǎo)和考核，加大對學校傳染病聚集性疫情的處置力度。
4、規(guī)范實施免疫規(guī)劃工作
貫徹落實國家兒童擴大免疫規(guī)劃政策，全面實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，為所有適齡兒童提供均等化的預(yù)防接種服務(wù)，維持高水平的免疫規(guī)劃疫苗接種率；鞏固成果，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)，加強流腦、乙腦和新生兒破傷風的監(jiān)測和控制工作,完成5萬人份的成人乙肝疫苗接種工作；強化基礎(chǔ)保障，執(zhí)行二類疫苗零差率,推進數(shù)字化預(yù)防接種門診建設(shè)；開展宣傳與督導(dǎo)工作，確保安全規(guī)范地開展預(yù)防接種工作。
5、推進慢性病防控工作
加快推進高血壓和2型糖尿病患者檔案的電子建檔率，開展高血壓和糖尿病篩查工作，完成10135例的篩查任務(wù)。繼續(xù)推進“春雨行動”、“減鹽防病行動”的開展。
6、廣泛開展健康教育工作
按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》要求，做好健康教育與健康促進工作，不斷增強群眾的健康意識和自我保健能力；深入實施“健康促進百千萬工程”，充分發(fā)揮健康大講堂作用。配合愛衛(wèi)辦，組織健康講師團講師，深入各村、社區(qū)、學校、企事業(yè)單位開展健康素養(yǎng)基本知識與技能、中醫(yī)藥養(yǎng)生保健、慢性病的預(yù)防與治療等知識的巡回演講和大型義診活動。積極推廣“居民健康素養(yǎng)評估學習系統(tǒng)”，不斷提高居民健康素養(yǎng)水平，全區(qū)學習人數(shù)不少于45000人。結(jié)合中國公民健康素養(yǎng)66條的有關(guān)內(nèi)容，開展“中國公民健康素養(yǎng)促進行動”，科學合理地做好健康素養(yǎng)監(jiān)測，并及時做好資料的匯總分析，為政府決策提供科學、可信的依據(jù)。
7、全力推進重性精神疾病防治工作
以蘇州市創(chuàng)建全國精神衛(wèi)生綜合管理示范區(qū)為抓手，落實市政府“雙免”實事項目，結(jié)合國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，進一步完善精神疾病防治網(wǎng)絡(luò)和工作機制，落實雙向轉(zhuǎn)診和點對點技術(shù)支持工作，切實開展精神障礙患者社區(qū)管理。繼續(xù)加大精神障礙患者發(fā)現(xiàn)力度，檢出率達到常住人口的3.8‰，在冊患者管理率達到90%以上。完善精神障礙患者康復(fù)服務(wù)體系，形成醫(yī)院－社區(qū)無縫銜接、形式多樣、服務(wù)人員多樣化的康復(fù)服務(wù)模式。以街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）為單位，2016年精神障礙社區(qū)康復(fù)機構(gòu)覆蓋率達到60%。
    8、積極開展公共衛(wèi)生監(jiān)測工作
    加強學生健康監(jiān)測、因病缺課監(jiān)測和傳染病、常見病防治督導(dǎo)管理。做好生活飲用水、公共場所和醫(yī)療機構(gòu)處理后污水的常規(guī)衛(wèi)生監(jiān)測工作，提高對托幼機構(gòu)和醫(yī)療機構(gòu)消毒質(zhì)量采樣技能，高質(zhì)量完成消毒效果監(jiān)測工作，保障在托幼兒健康安全，預(yù)防醫(yī)療機構(gòu)院內(nèi)感染的發(fā)生。認真食品安全風險監(jiān)測工作，切實提高食源性疾病哨點醫(yī)院監(jiān)測質(zhì)量。加強職業(yè)健康檢查機構(gòu)的管理指導(dǎo)，配合安監(jiān)部門開展重點企業(yè)職業(yè)危害專項整治，廣泛開展職業(yè)危害宣傳活動。開展醫(yī)用X射線的放射防護效果監(jiān)測，促進放射場所工作人員安全意識的提高。
   （二）衛(wèi)生監(jiān)督
1．深入推進綜合監(jiān)督體系建設(shè)
以機構(gòu)改革為契機，明晰執(zhí)法責任邊界，進一步健全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)完善分所建設(shè)。加強衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法隊伍知識更新和執(zhí)法能力培養(yǎng)。繼續(xù)推進衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)，完善和提升機構(gòu)服務(wù)效能。繼續(xù)完善衛(wèi)生監(jiān)督信息化建設(shè)。加快衛(wèi)生監(jiān)督信息化水平，保證衛(wèi)生監(jiān)督系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)和衛(wèi)生監(jiān)督信息數(shù)據(jù)的全面錄入，逐步推進衛(wèi)生監(jiān)督移動執(zhí)法，進一步提升衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力與效率。
2．切實做好醫(yī)療服務(wù)和血液安全監(jiān)督
    開展醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督，覆蓋率、建檔率達100%。加強采供血活動、醫(yī)療機構(gòu)臨床用血、人類輔助生殖技術(shù)、母嬰保健技術(shù)服務(wù)等的監(jiān)督管理。民營醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督量化分級覆蓋率100%。
3.深入開展打擊非法行醫(yī)行為
保持打擊非法行醫(yī)高壓態(tài)勢，健全打擊非法行醫(yī)的長效機制，繼續(xù)推進非法行醫(yī)監(jiān)測哨點建設(shè)，構(gòu)建非法行醫(yī)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。
4.全面開展公共場所衛(wèi)生和生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督
繼續(xù)開展公共場所量化分級衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，量化分級衛(wèi)生監(jiān)督管理率達100%。開展理發(fā)美容場所、游泳場所，住宿場所、沐浴場所等專項整治工作。開展公共場所使用集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生監(jiān)督工作，監(jiān)督覆蓋率達100%。開展生活飲用水供水單位、涉水產(chǎn)品生產(chǎn)使用單位衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。做好管網(wǎng)末梢水、二次供水單位等監(jiān)督監(jiān)測工作。
5.認真開展學校衛(wèi)生監(jiān)督
開展學校教育及生活環(huán)境、傳染病防控工作、生活飲用水等衛(wèi)生監(jiān)督工作。學校監(jiān)督覆蓋率、建檔率達100%。
6.繼續(xù)開展傳染病防治與消毒產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督工作。
認真開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督工作、開展一次性醫(yī)療用品、衛(wèi)生用品、消毒產(chǎn)品的衛(wèi)生監(jiān)督工作以及餐飲具集中消毒單位衛(wèi)生監(jiān)督工作。
7.嚴格放射、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督
醫(yī)療機構(gòu)放射工作場所衛(wèi)生監(jiān)督覆蓋率、建檔率達100%。貫徹《職業(yè)病防治法》及《江蘇省職業(yè)病診斷與鑒定管理實施辦法》，履行好職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責。
（三）婦幼保健所
1、強化婦幼健康服務(wù)體系
一是整合婦幼衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)和計劃生育技術(shù)服務(wù)，積極爭取政策，健全以婦幼保健專業(yè)機構(gòu)為核心、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)為基礎(chǔ)、各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村婦女主任計生專干隊伍為補充的婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系。二是完善產(chǎn)兒科體系建設(shè)，根據(jù)生育政策調(diào)整和實施情況，規(guī)范各級醫(yī)療保健機構(gòu)產(chǎn)科功能布局設(shè)置，擴大服務(wù)供給，緩解產(chǎn)兒科服務(wù)供需矛盾。相城人民醫(yī)院成立區(qū)孕產(chǎn)婦危急重癥救治中心和新生兒危急重癥救治中心，建立包括產(chǎn)科、重癥醫(yī)學科、麻醉科、新生兒科等科室在內(nèi)的快速反應(yīng)團隊。三是繼續(xù)加強高危孕產(chǎn)婦和高危兒童分級管理，完善轉(zhuǎn)診機制，規(guī)范轉(zhuǎn)診流程，暢通綠色通道和應(yīng)急電話，提高孕產(chǎn)婦和新生兒救治成功率。
2、優(yōu)化婦幼健康服務(wù)內(nèi)涵
一是繼續(xù)落實基本公共衛(wèi)生婦幼項目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目，實施新生兒29種遺傳代謝疾病篩查，確保政府惠民項目落實到位。二是繼續(xù)實施嬰幼兒健康篩查工程，加強人員培訓(xùn)和質(zhì)量控制，建立高危兒篩查、診斷、治療、康復(fù)有效銜接機制。三是推進婦幼健康分級診療服務(wù)，推動區(qū)、鎮(zhèn)二級縱向合作，提升相城人民醫(yī)院產(chǎn)科、兒科臨床服務(wù)能力和技術(shù)帶教、技術(shù)支持能力，承擔全區(qū)高危轉(zhuǎn)診、高危搶救等技術(shù)難度大的工作。各鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心加強婦保、兒保門診規(guī)范化建設(shè)，承擔早孕建卡、產(chǎn)后健康檢查、0-6歲兒童健康檢查和指導(dǎo)、高危兒、體弱兒管理和兒童常見病預(yù)防等群眾需求大，便于操作和管理，適宜基層開展的婦幼健康服務(wù)項目。構(gòu)建基層首診、分級服務(wù)、雙向轉(zhuǎn)診的服務(wù)新模式。四是調(diào)整“婚前醫(yī)學檢查”“孕前優(yōu)生檢查”服務(wù)模式，將免費“婚檢”和“孕檢”下放到基層醫(yī)院，整合婚前保健、孕前保健、孕期保健、住院分娩和兒童保健內(nèi)容，提供系統(tǒng)、規(guī)范的優(yōu)生優(yōu)育全程服務(wù)。加強再生育咨詢指導(dǎo)，開展高齡夫婦生育評估，提高產(chǎn)前診斷服務(wù)能力
3、完善婦幼健康服務(wù)監(jiān)管
依法加強婦幼健康監(jiān)督管理，嚴格母嬰保健和計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)、技術(shù)和人員準入。健全質(zhì)量管理與控制體系，以助產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查、孕產(chǎn)婦、新生兒臨床醫(yī)療服務(wù)為重點，開展定期質(zhì)量評價，督促醫(yī)療保健核心制度落實，改進服務(wù)質(zhì)量。加強出生人口性別比及引產(chǎn)工作的綜合管理，杜絕非醫(yī)學需要的胎兒性別鑒定和選擇性別的人工終止妊娠。加強《出生醫(yī)學證明》管理，杜絕違規(guī)發(fā)證。保證婦幼衛(wèi)生信息系統(tǒng)各項數(shù)據(jù)收集、錄入的規(guī)范性和完整性，提高數(shù)據(jù)利用率。

第二部分   2016年度收支預(yù)算情況說明
各表說明如下。
（一）收支預(yù)算總表說明
1、收入預(yù)算
一般公共預(yù)算撥款資金2355.67萬元。
2．支出預(yù)算
1、從功能科目分類，包括社會保障和就業(yè)支出42.26萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2173.91萬元、住房保障支出139.5萬元。
2、從支出用途分類，包括基本支出1165.67萬元、項目支出1190萬元。
（二）收入預(yù)算總表說明
收入預(yù)算總計2355.67萬元；
一般公共預(yù)算撥款資金2355.67萬元。包括公共財政撥款資金1455.67萬元、納入預(yù)算管理非稅資金900萬元。
（三）支出預(yù)算總表說明
支出預(yù)算總計2355.67萬元；包括基本支出1165.67萬元、項目支出1190萬元。
①基本支出1165.67萬元：包括人員經(jīng)費1049.44萬元、商品和服務(wù)支出116.23萬元。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出846.88萬元、對個人和家庭的補助202.56萬元。
②項目支出1190萬元：
（四）財政撥款收支預(yù)算總表說明
1、財政撥款收入預(yù)算2355.67萬元；包括一般公共預(yù)算撥款資金2355.67萬元。
2．財政撥款支出預(yù)算2355.67萬元；包括基本支出1165.67萬元、項目支出1190萬元。
（五）財政撥款支出預(yù)算表說明
財政撥款支出預(yù)算2355.67萬元；包括社會保障和就業(yè)支出42.26萬元，主要用于單位退休人員生活費、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2173.91萬元，主要用于單位開展醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務(wù)而發(fā)生的基本支出、經(jīng)常性項目支出、住房保障支出139.5萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。
（六）財政撥款基本支出預(yù)算表說明
財政撥款基本支出預(yù)算1165.67萬元；包括人員經(jīng)費1049.44萬元、商品和服務(wù)支出116.23萬元。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出846.88萬元、對個人和家庭的補助202.56萬元。
（七）政府性基金支出預(yù)算表說明
（八）一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
1、一般公共預(yù)算收入2355.67萬元；包括公共財政撥款資金1455.67萬元、納入預(yù)算管理非稅資金900萬元。
2、一般公共預(yù)算支出總計2355.67萬元；包括基本支出1165.67萬元、項目支出1190萬元。
（九）一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算支出總計2355.67萬元；包括社會保障和就業(yè)支出42.26萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2173.91萬元、住房保障支出139.5萬元。
（十）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算基本支出1165.67萬元；包括人員經(jīng)費1049.44萬元、商品和服務(wù)支出116.23萬元。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出846.88萬元、對個人和家庭的補助202.56萬元。
（十一）一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出116.23萬元；包括辦公費5萬元、郵電費4萬元、維修（護）費20萬元、會議費10萬元、培訓(xùn)費10萬元、公務(wù)接待費3萬元、公務(wù)用車運行維護費15萬元、其他交通費用28.98萬元、其他商品和服務(wù)支出20.25萬元。
（十二） “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
 “三公”經(jīng)費支出是指本部門的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。2016年“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算總計38萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費15萬元，主要用于單位公務(wù)用車購置、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費支出3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；會議費10萬元，主要用于單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費、醫(yī)藥費等支出；培訓(xùn)費10萬元，主要用于單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、講課費、培訓(xùn)資料費、交通費、其他費用等支出。
   2016年度本部門一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”和 “會議費”、“培訓(xùn)費”支出預(yù)算比2015年度減少17萬元，下降30.9%。減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項和省委十項規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費。
（十三）政府采購預(yù)算表
2016年本部門政府采購預(yù)算35萬元，主要用于采購專用設(shè)備（全自動核酸提取儀壹臺）。

第三部分  2016年度部門預(yù)算安排情況說明
2016年本部門預(yù)算單位包括區(qū)疾病預(yù)防控制中心、區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所和婦幼保健所合并編制預(yù)算。2016年本部門預(yù)算收入2355.67萬元，其中財政撥款資金1455.67萬元，納入財政專戶管理的非稅資金900萬元。預(yù)算支出（醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出）2355.67萬元，其中基本支出1165.67萬元，（公用、事業(yè)經(jīng)費87.25萬元、財政統(tǒng)發(fā)人員工資獎金940.54萬元，自收自支人員工資獎金137.88萬元）；項目支出1190萬元，（血、地、寄、結(jié)防、艾滋經(jīng)費50萬元，母嬰陽光、婦幼保健、新生兒篩查105萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目50萬元，衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督服務(wù)經(jīng)費90萬元，辦公樓運行維護費85萬元，疫苗成本和應(yīng)急疫苗接種810萬元）。

2016年度相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心收支預(yù)算總表
公開表一              單位:萬元

2016年度相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心收入預(yù)算總表
公開表二                        單位：萬元

2016年度相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心支出預(yù)算總表
公開表三                  單位：萬元

2016年度相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心財政撥款收支預(yù)算總表
公開表四          單位：萬元

2016年度相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心財政撥款支出預(yù)算表
公開表五                   單位：萬元

2016年度相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六              單位：萬元

2016年度相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心政府性基金支出預(yù)算表
公開表七             單位：萬元

2016年度相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八                  單位：萬元

2016年度相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九                     單位：萬元

2016年度相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十                單位：萬元

2016年度相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
公開表十一                   單位：萬元

2016年度相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
公開表十二                       單位：萬元

2016年度相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心政府采購預(yù)算表
公開表十三                              單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。