2016年度運管處預算公開

2016年度區(qū)級部門預算公開格式及說明
一、部門概況
（一）主要職能。
1．根據(jù)局交通運輸行業(yè)管理發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂全區(qū)公路、運輸、航道、港口、機動車維修行業(yè)發(fā)展的專項規(guī)劃。
2．負責交通運輸行業(yè)相關法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹落實。
3．負責轄區(qū)內(nèi)公路、航道、港口、客貨運輸行業(yè)、機動車維修行業(yè)行政許可事項的受理和審批。
4．擬訂公路、航道年度管理、養(yǎng)護工程計劃，經(jīng)批準后組織實施；參與擬訂公共交通基礎設施建設和線網(wǎng)設置年度計劃。
5．加強轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的監(jiān)管工作，指導農(nóng)村公路管養(yǎng)工作。
6．負責行業(yè)安全監(jiān)管，做好行業(yè)應急處置工作。
7．負責中心黨建、職工隊伍建設、創(chuàng)建工作和群團工作。
8．承辦區(qū)交通運輸局交辦的其他工作
（二）2016年度部門主要工作任務及目標。
1．做好國省干線公路、縣道的小修保養(yǎng)工作，農(nóng)村公路養(yǎng)護管理的監(jiān)管工作，縣道橋梁的定期檢查工作，縣道大中修（太陽路、豐陽線）的立項、設計、招標、施工管理等工作；做好蘇州市公路應急處置中心相城基地的應急物資儲備、管理以及應急機械設備的管理工作，對各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)路辦的技術指導、培訓工作。
2．加大公交站臺、候車亭建設。計劃新建G312立交停車場，軌道2號線延伸線騎河站和軌道4號線龍道浜站換乘樞紐，大學城和市民服務中心首末站，G312立交停車場、望亭首末站、陽澄湖首末站、黃埭首末站充電站項目，春申湖路立交停車場和G312立交停車場加氣站，建設人民路、南天成路、西公田路規(guī)劃公交專用道。
3．相城公交計劃購置公交車輛80輛，其中氣電混合動力車66輛，純電動車14輛。淘汰報廢老舊車輛50輛。將對軌道4號線開通后和活力島片區(qū)線網(wǎng)優(yōu)化。
4．探索深化港口經(jīng)營工作機制，挖掘交通綜合管理體制改革后上下聯(lián)動形成合力的潛力，總結提煉綜合管理體制在2015年大氣污染防控工作中的成功經(jīng)驗，加強工作指導，有效發(fā)揮屬地管理的直接作用，深入推進港口規(guī)范化管理。 為規(guī)范港口建設和經(jīng)營市場秩序，根據(jù)《蘇州市港口企業(yè)信用評級管理辦法》，加快推進誠信體系建設，全面掌握轄區(qū)內(nèi)港口企業(yè)的信用信息。做好危貨碼頭企業(yè)的安全監(jiān)管工作，督促企業(yè)完成標準化建設。根據(jù)《相城區(qū)內(nèi)河港口總體規(guī)劃》嚴格把關港口岸線的審批和建設管理。服務好望亭作業(yè)二區(qū)港口碼頭建設、服務區(qū)建設、相城區(qū)糧庫碼頭建設。繼續(xù)做好碼頭堆場的揚塵污染治理工作，督促企業(yè)完成整改要求，努力完成年度目標任務。完善轄區(qū)內(nèi)港口企業(yè)一企一檔工作。
5．做好蘇虞線（永昌涇-人民橋）護岸新建工程和蘇虞線護岸維修工程的的施工和交竣工驗收，并做好項目送審工作。做好蘇虞線護岸工程第2期和蘇張線航道養(yǎng)護工程的招投標、施工和項目送審等工作。做好轄區(qū)內(nèi)等級航道的年度清障掃床工作。
6．在區(qū)局安全科的指導下，認真做好全區(qū)公路、運管、維管、航道、港口行業(yè)的安全管理工作。
7．認真做好行政審批工作，進一步完善行政審批服務指南和審查工作細則，全面公開行政審批信息，簡化審批條件，優(yōu)化審批流程，提高審批時效，并建立健全行政審批監(jiān)督機制。
8．積極參加和舉辦各項航道法律法規(guī)和業(yè)務知識學習，努力提高中心工作人員素質(zhì)和水平，更好地提供服務。
9．加大廉政學習力度和職業(yè)道德學習力度，提高工作人員道德素養(yǎng)，維護航道的良好形象。加大各類法律法規(guī)及涉及交通行業(yè)管理事項的法制宣傳活動，擴大航道執(zhí)法的社會關注度和影響力。
10．認真做好運管2015年綜合檔案整理歸檔工作，對中心的檔案進行分類方案、歸檔范圍和保管期限的制定。
（三）部門機構設置和所屬單位情況。
單位性質(zhì)及經(jīng)費管理情況：蘇州市相城區(qū)運輸管理處（交通運輸行業(yè)管理中心）是受相城區(qū)交通運輸局領導的自收自支事業(yè)單位，日常行業(yè)管理業(yè)務受蘇州市公路管理處、蘇州市運輸管理處和蘇州市航道管理處的歸口領導。
單位人員情況：核定編制30人，現(xiàn)有在編人員27人。中心下設綜合科、公路管理科、運輸管理科、港航管理科和行政審批科等5個內(nèi)設機構。
（四）部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。
蘇州相城區(qū)運輸管理處（區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心）主要負責擬訂全區(qū)公路、運輸、航道、港口、機動車維修行業(yè)發(fā)展的專項規(guī)劃；負責交通運輸行業(yè)相關法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹落實；負責轄區(qū)內(nèi)公路、航道、港口、客貨運輸行業(yè)、機動車維修行業(yè)行政許可事項的受理和審批；擬訂公路、航道年度管理、養(yǎng)護工程計劃，經(jīng)批準后組織實施，參與擬訂公共交通設施建設和線網(wǎng)設置年度計劃；加強轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的監(jiān)管工作，指導農(nóng)村公路管養(yǎng)工作；負責行業(yè)安全監(jiān)管，做好行業(yè)應急處置工作。為進一步安排好項目經(jīng)費，提高項目經(jīng)費的使用效益，同時開展好今后的報賬工作，特申請公路小修保養(yǎng)支出、縣道搶修專項工程、縣道大中修工程等經(jīng)常性經(jīng)費支出。經(jīng)常性支出情況如下：
1.公路小修保養(yǎng)支出（用于G312、S227、S230等國、省道的路面保潔、維護、開挖修補和縣道、縣管鄉(xiāng)村道的小修保養(yǎng)等費用）1500萬元。
2.縣道、227城區(qū)道路、高架道路保潔（按照屬地管理原則，縣道路面保潔由各鎮(zhèn)（街道）、度假區(qū)、開發(fā)區(qū)農(nóng)路辦負責，2016年將對轄區(qū)內(nèi)12條縣道、永峰路、S228中環(huán)共線段、S228高架、S227城區(qū)段進行保潔）700萬元。
3.相城區(qū)迎國檢專項養(yǎng)護工程（2015年交通部對全國干線公路進行檢查，為準備迎檢前對轄區(qū)內(nèi)所有干線公路進行養(yǎng)護費用，于2016年支付50%）150萬元。
4.縣道大中修工程（根據(jù)蘇州市人民政府《關于加強農(nóng)村公路管理養(yǎng)護的實施意見》的要求，縣道大中修里程原則上不低于評定里程的8%，結合我區(qū)實際，計劃實施豐陽線10K+398-13K+775，全長3.377公里；太陽路18K+400-24K+200，全長5.8公里）；縣道搶修專項工程（主要為突發(fā)事件處置，如水毀、熱毀路段、危橋加固等）；共2500萬元。
5.縣道橋梁定期檢查經(jīng)費（按《公路橋梁養(yǎng)護管理制度》的要求，橋梁定期檢查周期不低于每三年一次，2016年我中心將對轄區(qū)內(nèi)小橋109座，中橋73座，大橋17座，特大橋1座，總共200座橋梁進行定期檢查，對6座橋梁進行特殊檢查）100萬元。
6.農(nóng)村公路路賠款返還經(jīng)費(以農(nóng)村公路賠補償費形式返還給區(qū)農(nóng)路辦及各鎮(zhèn)農(nóng)路辦）260萬元。
7.G312新線動態(tài)稱重檢測管理系統(tǒng)建設項目（2015年年底進行開工建設，2016年支付50%費用）295萬元。
8.項目設計、地質(zhì)勘探、監(jiān)理、環(huán)境評估、招標代理等費用（所有招投標項目的各項費用）150萬元。
9.場站管理費（公交站臺站牌維護）10萬元。
10.航道日常維護經(jīng)費（轄區(qū)內(nèi)蘇虞線和蘇張線航道整治經(jīng)費）2000萬元。
11.辦案經(jīng)費支出（我中心承擔轄區(qū)內(nèi)道路、航道巡查和行政許可工作，由于區(qū)內(nèi)道路里程數(shù)的逐年增加,燃油費、汽車修理費的上漲,導致車輛經(jīng)費不足；單位設備更新及維護，執(zhí)法人員培訓，執(zhí)法人員服裝添置費用）50萬。
綜上所述，區(qū)運輸管理處（區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心）2016年單位預算支出專項經(jīng)費為7715萬元。
二、2016年度相城區(qū)運管處預算表
2016年相城區(qū)運管處預算公開表附后。
（一）2016年度相城區(qū)運管處收支預算總表說明
2016年相城區(qū)運管處收支總預算為8576.94萬元。其中：1．收入預算全部為財政撥款8576.94萬元，其中一般公共預算安排為2576.94萬元；政府性基金安排為6000萬元。
2．支出預算
（1）按功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)支出66.5萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬元、交通運輸支出2411.14萬元、住房保障支出99.3萬元。
（2）按經(jīng)濟科目分類，包括基本支出861.94萬元、項目支出7715萬元。
（二）2016年度相城區(qū)運管處收入預算總表說明
2016年相城區(qū)運管處預算總收入8576.94萬元。其中公共財政撥款（補助）資金2576.94萬元；政府性基金6000萬元。
（三）2016年度相城區(qū)運管處支出預算總表說明
2016年相城區(qū)運管處支出總預算8576.94萬元，其中：基本支出861.94萬元；項目支出7715萬元。
（四）2016年相城區(qū)運管處財政撥款收支預算總表說明
2016年相城區(qū)運管處財政撥款收支總預算為8576.94萬元。其中：
1．收入預算
一般公共預算為2576.94萬元；政府性基金預算為6000萬元。
2．支出預算
基本支出861.94萬元、項目支出7715萬元。
（五）2016年相城區(qū)運管處財政撥款支出預算表說明
2016年相城區(qū)運管處財政撥款支出預算為2576.94萬元。其中：行政運行支出807.86萬元，31.3%；行政運行支出54.08萬元，占比2.1%；一般行政管理事務支出50萬元，占比1.9%；公路運輸管理1665萬元，占比64.7%。
（六）相城區(qū)運管處財政撥款基本支出預算表說明
2016年相城區(qū)運管處財政撥款基本支出為861.94萬元。其中：工資福利支出692.06萬元，占比80.3%；商品和服務支出57.08萬元，占比6.6%；對個人和家庭的補助支出112.8萬元，占比13.1%。
（七）2016年相城區(qū)運管處政府性基金支出預算表說明
2016年相城區(qū)運管處政府性基金支出預算為6000萬元，全部為農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出。
（八）2016年相城區(qū)運管處一般公共預算收支預算總表說明
2016年相城區(qū)運管處一般公共預算收支預算為2576.94萬元。其中收入預算全部為公共財政撥款（補助）資金；支出預算中基本支出為861.94萬元；項目支出為1715萬元。
（九）2016年相城區(qū)運管處一般公共預算支出預算表說明
2016年相城區(qū)運管處財政撥款支出預算為2576.94萬元。其中：行政運行支出807.86萬元，31.3%；行政運行支出54.08萬元，占比2.1%；一般行政管理事務支出50萬元，占比1.9%；公路運輸管理1665萬元，占比64.7%。
（十）2016年相城區(qū)運管處一般公共預算基本支出預算表說明
2016年相城區(qū)運管處財政撥款基本支出為861.94萬元。其中：工資福利支出692.06萬元，占比80.3%；商品和服務支出57.08萬元，占比6.6%；對個人和家庭的補助支出112.8萬元，占比13.1%。
（十一）相城區(qū)運管處一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表說明
2016年相城區(qū)運管處一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算為57.08萬元，包括相城區(qū)運管處機關及所屬事業(yè)單位基本支出部分的辦公費、郵電費、會議費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護、其他商品和服務支出。
（十二）相城區(qū)運管處"三公"經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明
相城區(qū)運管處"三公"經(jīng)費和"會議費"、"培訓費"支出是指相城區(qū)運管處機關及所屬事業(yè)單位的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費支出（以下簡稱"五項費用"）。2016年，運管處五項費用支出預算總計30萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車運行維護費21萬元、占五項費用的70%；公務接待費5萬元、占五項費用的16.6%；會議費2萬元、占五項費用的6.7%，培訓費2萬元、占五項費用的6.7%。
（十三）相城區(qū)運管處政府采購預算表
2016年相城區(qū)運管處政府采購預算為20萬元。其中：
1.貨物A政府采購預算為20萬元，航道告示標牌，采購方式均為集中采購。

三、2016年度部門預算安排情況說明
（一）收入預算
1 、一般公共財政撥款資金2576.94萬元，
2、政府性基金資金6000萬元，
總計收入8576.94萬元。
（ 二）支出預算
1、從功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)支出66.5萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬元，交通運輸支出2411.14萬元、住房保障支出99.3萬元。
2、從經(jīng)濟科目分類，基本支出861.94萬元、項目支出7715萬元。
（三）主要支出內(nèi)容
1、社會保障與就業(yè)66.5萬元，主要用于本單位退休人員的支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬元，主要用于本單位航道日常維護經(jīng)費、公路小修保養(yǎng)支出、縣道大修搶修專項工程。
3、交通運輸2411.14萬元，主要用于本單位的人員工資、單位日常運轉及單位為開展業(yè)務工作的支出、辦案經(jīng)費等，及道路保潔、專項養(yǎng)護工程、橋梁定檢查經(jīng)費、項目前期費用等。
4、住房保障支出99.3萬元，主要用于本單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。
（四）三公經(jīng)費預算情況
相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心(原運管處)"三公"經(jīng)費支出是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。
2015年相城區(qū)運輸管理處（相城區(qū)交通局運政稽查大隊）"三公"經(jīng)費財政撥款支出預算總計34萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費28萬元，公務接待費支出6萬元。
2016年相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心(原運管處)"三公"經(jīng)費財政撥款支出預算總計26萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費21萬元，公務接待費支出5萬元。2016年三公"經(jīng)費財政撥款支出預算總計26萬元比2015年"三公"經(jīng)費財政撥款支出預算34萬元減少8萬,其中：公務用車購置及運行費減少7萬元，因公務執(zhí)法車實行統(tǒng)一管理，減少了公務車出車次數(shù)，從而減少了公務用車購置及運行費，公務接待費支出減少1萬元。
"三公"經(jīng)費基本定義："三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件2
2016年度運管處部門收支預算總表
公開表一 單位:萬元

2016年度運管處部門收入預算總表
公開表二 單位：萬元

2016年度運管處部門支出預算總表
公開表三 單位：萬元

2016年度運管處部門財政撥款收支預算總表
公開表四                       單位：萬元

2016年度運管處部門財政撥款支出預算表
公開表五 單位：萬元

 2016年度運管處部門政府性基金支出預算表
公開表七 單位：萬元

2016年度運管處部門一般公共預算收支預算總表
公開表八 單位：萬元

2016年度運管處部門一般公共預算支出預算表
公開表九 單位：萬元

2016年度運管處部門一般公共預算基本支出預算表
公開表十 單位：萬元

2016年度運管處部門一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
公開表十一 單位：萬元

2016年度運管處部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二 單位：萬元

2016年度運管處部門政府采購預算表
公開表十三 單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。