2015年相城區(qū)婦聯(lián)預(yù)算公開說(shuō)明

一、相城區(qū)婦聯(lián)概況

　?。ㄒ唬D聯(lián)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬基層預(yù)算單位組成情況。 
    蘇州市相城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)是黨領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。婦聯(lián)組織的基本職能是：代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等。具體職能，即主要任務(wù)是：1、團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步；2、教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；3、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；4、為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；5、鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的聯(lián)誼，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)。積極發(fā)展同世界各國(guó)婦女的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，維護(hù)世界和平。
    （二）婦聯(lián)2015年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
    1、圍繞城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局的戰(zhàn)略目標(biāo),引領(lǐng)婦女在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中創(chuàng)造新業(yè)績(jī)。
    2、切實(shí)關(guān)注婦女兒童民生問(wèn)題,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好婦女兒童合法權(quán)益。
    3、鞏固“婦女兒童之家”建設(shè)工作，突出和諧家庭建設(shè), 在“文明建設(shè)、環(huán)境良好” 發(fā)展中有作為。
    4、積極承接政府轉(zhuǎn)移職能，著力提升參與社會(huì)管理和公共服務(wù)的能力。
    5、深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，促進(jìn)婦聯(lián)工作全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
    （三）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位
    內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：組織宣傳部、權(quán)益保障部、區(qū)婦女兒童工作委員會(huì)辦公室。
    下屬單位：區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心。
    （四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)
    2015年區(qū)婦聯(lián)預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，圍繞相城區(qū)婦聯(lián)工作目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性。一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報(bào)的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三是加強(qiáng)單位預(yù)算收入管理，提高財(cái)政資金使用效率。
     基本支出預(yù)算編制：人員支出按國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)人員、工資等政策規(guī)定和在編、離退休人員的實(shí)際情況核定；商品和服務(wù)支出按照省、市、區(qū)財(cái)政部門公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在職人數(shù)、離退休人數(shù)確定。
項(xiàng)目支出預(yù)算編制：根據(jù)江蘇省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級(jí)預(yù)算管理暫行辦法》的通知（蘇財(cái)規(guī)〔2009〕11號(hào)）和關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級(jí)項(xiàng)目庫(kù)管理辦法（試行）》的通知（蘇財(cái)規(guī)〔2011〕30號(hào)），結(jié)合2015年區(qū)婦聯(lián)工作重點(diǎn)統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，體現(xiàn)保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

二、相城區(qū)婦聯(lián)2015年預(yù)算公開表

    表格見附件

三、相城區(qū)婦聯(lián)2015年預(yù)算表格說(shuō)明

    （一）2015年度相城區(qū)婦聯(lián)收支預(yù)算總表
    2015年度區(qū)婦聯(lián)收支預(yù)算總表中包含了區(qū)婦聯(lián)機(jī)關(guān)、區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心2家部門預(yù)算單位的收入和支出。
    區(qū)婦聯(lián)2015年度收支總預(yù)算為343.78萬(wàn)元，其中：
    1、收入預(yù)算
    財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算安排）343.78萬(wàn)元。
    2.支出預(yù)算
    （1）按功能科目分類，包括一般公共服務(wù)支出265.83萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出20萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出21.6萬(wàn)元、住房保障支出36.35萬(wàn)元。
    （2）按支出用途分類，包括基本支出315.78萬(wàn)元、部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出28萬(wàn)元。
    （二）2015年度相城區(qū)婦聯(lián)收入預(yù)算總表
    其中一般公共預(yù)算343.78萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金。
    （三）2015年度相城區(qū)婦聯(lián)支出預(yù)算總表
    其中基本支出315.78萬(wàn)元，部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出28萬(wàn)元。
    （四）2015年度相城區(qū)婦聯(lián)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
    收入預(yù)算為一般公共預(yù)算343.78萬(wàn)元，支出預(yù)算分兩部分，一是基本支出315.78萬(wàn)元，二是部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出28萬(wàn)元。
    （五）2015年度相城區(qū)婦聯(lián)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
    2015年度區(qū)婦聯(lián)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為343.78萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出265.83萬(wàn)元，占77.3%；文化體育與傳媒支出20萬(wàn)元，占5.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.6萬(wàn)元，占6.3%；住房保障支出36.35萬(wàn)元，占10.6%。
    1.一般公共服務(wù)支出265.83萬(wàn)元，主要用于區(qū)婦聯(lián)行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開展財(cái)政事務(wù)而發(fā)生的支出。
    2. 文化體育與傳媒支出20萬(wàn)元，主要用于“三八”節(jié)、“六一”節(jié)期間組織婦女兒童開展與家庭有關(guān)的文化活動(dòng)的支出。
    3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出21.6萬(wàn)元，主要用于區(qū)婦聯(lián)退休人員的支出。
    4. 住房保障支出36.35萬(wàn)元，主要用區(qū)婦聯(lián)行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出，其中住房公積金支出預(yù)算數(shù)為18.91萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼支出預(yù)算數(shù)為17.44萬(wàn)元。
    （六）2015年度相城區(qū)婦聯(lián)財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
    2015年度區(qū)婦聯(lián)財(cái)政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為315.78萬(wàn)元，包括工資福利支出199.82萬(wàn)元，占63.3%；商品和服務(wù)支出50.76萬(wàn)元，占16.1%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出60.2萬(wàn)元，占19%。其他資本性支出5萬(wàn)元，占1.6%。
    （七）2015年度相城區(qū)婦聯(lián)政府性基金支出預(yù)算表
    2015年度相城區(qū)婦聯(lián)無(wú)政府性基金支出預(yù)算安排。
    （八）2015年度相城區(qū)婦聯(lián)一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
    收入預(yù)算為一般公共預(yù)算343.78萬(wàn)元，支出預(yù)算分兩部分，一是基本支出315.78萬(wàn)元，二是部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出28萬(wàn)元。
    （九）2015年度相城區(qū)婦聯(lián)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
    2015年度區(qū)婦聯(lián)一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為343.78萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出265.83萬(wàn)元，占77.3%；文化體育與傳媒支出20萬(wàn)元，占5.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.6萬(wàn)元，占6.3%；住房保障支出36.35萬(wàn)元，占10.6%。
    （十）2015年度相城區(qū)婦聯(lián)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
    2015年度區(qū)婦聯(lián)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為315.78萬(wàn)元，包括工資福利支出199.82萬(wàn)元，占63.3%；商品和服務(wù)支出50.76萬(wàn)元，占16.1%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出60.2萬(wàn)元，占19%。其他資本性支出5萬(wàn)元，占1.6%。
    （十一）2015年度相城區(qū)婦聯(lián)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
     2015年度區(qū)婦聯(lián)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)未為115.96萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開展日常工作的辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、講課費(fèi)、辦公設(shè)備維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。
    （十二）2015年度相城區(qū)婦聯(lián)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
    2015年，區(qū)婦聯(lián)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算安排數(shù)為9萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；會(huì)議費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定召開會(huì)議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)等支出；培訓(xùn)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。

四、重要指標(biāo)上、下年度對(duì)比分析

2015年度相城區(qū)婦聯(lián)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算與2014年持平，無(wú)增減變化。
 

附件： 2015相城區(qū)婦聯(lián)預(yù)算公開表.xls