2015年相城區(qū)水利局預(yù)算公開說明

一、部門概況

（一）主要職能

1、根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃的要求，組織編制全區(qū)水利、水務(wù)（以下均簡稱為水利）發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；組織制定全區(qū)范圍內(nèi)的河流、湖泊的保護、治理和開發(fā)利用的綜合規(guī)劃并監(jiān)督實施；負責(zé)編制全區(qū)水資源綜合規(guī)劃；負責(zé)編制城鄉(xiāng)供水和排水、節(jié)約用水、水土保持、城市防洪等專業(yè)規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準并監(jiān)督實施，參與國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編寫工作，組織有關(guān)水資源論證、防洪論證等重大建設(shè)項目中涉水事務(wù)的論證工作。
2、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)水利方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；結(jié)合本區(qū)實際，擬訂全區(qū)水利工作的地方性政策、意見、辦法并組織實施。
3、負責(zé)全區(qū)防汛、防臺、防旱工作，承擔(dān)區(qū)防汛防旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛防旱工作，負責(zé)城區(qū)的防洪排澇工作。負責(zé)實施防汛防旱調(diào)度和水資源調(diào)度。參與城市建設(shè)豎向標(biāo)高控制；編制全區(qū)防汛防臺防旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
4、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地下水和地表水，下同）。組織制定全區(qū)水資源中長期供求計劃、水量調(diào)配方案并監(jiān)督實施；組織開展水資源調(diào)查評價工作，組織實施取水（含礦泉水、地?zé)崴┰S可制度和水資源有償使用制度，組織實施水資源費、水利工程水費等規(guī)費的征收工作；負責(zé)發(fā)布水資源公報。
5、負責(zé)全區(qū)水資源保護工作。組織水功能區(qū)的劃分和監(jiān)督實施，監(jiān)測河道、湖泊和地下水水量、水質(zhì)，核定水域納污能力，提出水域限制排污總量建議；組織實施藍藻打撈；組織編制全區(qū)水生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并組織實施；負責(zé)審批入河排污口設(shè)置（包括新建、改建和擴大）。
6、組織指導(dǎo)全區(qū)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法、水行政許可和水行政征收工作，查處重大涉水違法事件；協(xié)調(diào)水事糾紛。負責(zé)有關(guān)水行政處罰聽證、案件受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
7、負責(zé)全區(qū)供排水行業(yè)管理，負責(zé)全區(qū)供水水質(zhì)監(jiān)督管理工作，參與供水、排水水價規(guī)劃和水價調(diào)整工作。負責(zé)城區(qū)供水、排水工程建設(shè)和供水、污水處理設(shè)施的運行監(jiān)管，負責(zé)城區(qū)排水設(shè)施的管理。組織實施排水許可制度，依法收取污水處理費等規(guī)費；負責(zé)鎮(zhèn)村污水治理管理工作，負責(zé)實施全區(qū)供水排水特許經(jīng)營管理。
8、負責(zé)全區(qū)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，制定用水定額并監(jiān)督實施；指導(dǎo)和推動節(jié)水型城市、節(jié)水型社會建設(shè)工作；組織實施建設(shè)項目節(jié)水設(shè)施審核和驗收，組織實施用水審計及用水超計劃、超定額加價制度。
9、指導(dǎo)全區(qū)水環(huán)境治理，組織實施城區(qū)水環(huán)境治理。
10、組織指導(dǎo)各類水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護；指導(dǎo)河道、湖泊的綜合治理和開發(fā)；負責(zé)全區(qū)沿河、沿湖灘涂資源開發(fā)管理；組織建設(shè)和管理具有控制性的重要水利工程；負責(zé)全區(qū)重要水利工程的運行管理工作；負責(zé)城區(qū)河道管理工作。
11、組織編制、審核、審批水利工程建設(shè)項目建議書、可行性報告、初步設(shè)計報告等；負責(zé)組織和協(xié)調(diào)城市建設(shè)中涉及水利設(shè)施的建設(shè)工作。
12、負責(zé)全區(qū)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)與管理；指導(dǎo)全區(qū)圩區(qū)建設(shè)、節(jié)水灌溉、農(nóng)村河道疏浚整治和河道管理等工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作，負責(zé)對全區(qū)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作。
13、擬訂全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資計劃。負責(zé)水利資金的計劃、使用、財務(wù)管理及內(nèi)部審計監(jiān)督；提出有關(guān)水利的價格、收費、稅收、信貸、財務(wù)等方面的建議；負責(zé)水利工程建設(shè)管理工作，依法管理水利建設(shè)市場；組織實施水利建設(shè)項目質(zhì)量監(jiān)督和水利安全生產(chǎn)監(jiān)督工作。 
14、負責(zé)全區(qū)水利科技及對外技術(shù)交流和協(xié)作，組織科研項目的立項、論證、申報和成果推廣工作，組織擬訂水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準和規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施；負責(zé)全區(qū)水利信息化工作。
15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2015年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、抓好防汛防臺和水環(huán)境保障工作。重點抓好各類閘站、排澇站的管理，全力做好可能出現(xiàn)的暴雨、臺風(fēng)等災(zāi)害性天氣的應(yīng)急應(yīng)對工作，仍將重點做好城區(qū)立交、地下空間、低洼小區(qū)及地段的防汛應(yīng)對工作。同時，密切關(guān)注水環(huán)境情況，做好河道水草、藍藻打撈清理日常工作，及時開展調(diào)水引流，確?？傮w水環(huán)境穩(wěn)定并有所好轉(zhuǎn)。全面加強河道長效管理，確保河道環(huán)境專項整治取得較好成果。
2、抓好重點水利項目建設(shè)。按計劃扎實推進城區(qū)防洪工程建設(shè)；抓緊實施蠡塘河、第六批農(nóng)水重點縣（河道疏浚）等重點水利項目，確保及時投入運行，發(fā)揮效應(yīng)；抓緊實施2015年度農(nóng)村冬春水利建設(shè)項目，力爭主汛前完成；繼續(xù)推進生態(tài)河道治理，加強圩區(qū)達標(biāo)建設(shè)管理，加強各類河道長效管理考核，重點落實骨干河道“河長”責(zé)任制，探索進行小型水利工程管理體制改革試點。
3、實施“水環(huán)境質(zhì)量提升三年工程”。列入?yún)^(qū)政府重點工程，從“污水截流”和“水系暢流”兩方面，繼續(xù)實施污水處理工程建設(shè)，計劃督促各地新鋪設(shè)污水管網(wǎng)53公里，完成105個村莊生活污水處理設(shè)施建設(shè)、受益1.4萬多戶，計劃實施河道疏浚整治43條、土方92萬方，啟動城區(qū)河網(wǎng)暢流活水工程，按照陽澄湖優(yōu)化行動要求，重點推進陽澄湖地區(qū)污水管網(wǎng)、農(nóng)村生活污水處理設(shè)施、出入陽澄湖河道清淤治理建設(shè)。
4、落實好水利水務(wù)建設(shè)管理經(jīng)費。繼續(xù)加大對上政策、資金爭取力度，積極研究上級有關(guān)扶持政策，盡早做好重點水利項目前期準備工作。同時，探索實行水利項目代建制，建立河道、閘站管理市場化運作機制，用好區(qū)水務(wù)公司平臺，保障水利水務(wù)建設(shè)任務(wù)完成，確保水利水務(wù)設(shè)施安全運行，長久發(fā)揮效益。
5、強化各項涉水安全管理。抓好“防汛、供排水和工程建設(shè)”三大安全管理。認真落實各類防汛預(yù)案，加強險工險段建設(shè)和動態(tài)管理，全面強化防汛防旱事務(wù)日?；芾?；加強對供排水生產(chǎn)運行的安全監(jiān)管和考核考評，強化在建水利工程安全管理；加大水行政執(zhí)法、行政指導(dǎo)，堅決制止和查處各類水事違法案件，確保正常的水事秩序。
6、完善水利系統(tǒng)制度建設(shè)。全面落實新修編的局16項內(nèi)部管理、12項效能管理制度，建立完善局內(nèi)控制度，切實加強局機關(guān)及各水務(wù)站行政效能考核考評；加強水利系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)，通過競賽、培訓(xùn)等多種形式，營造自覺學(xué)習(xí)氛圍，全面提升業(yè)務(wù)管理水平；貫徹依法治水理念，加強涉水事務(wù)統(tǒng)一管理，強化“水潤民生”服務(wù)品牌建設(shè)，著力提升水利主動服務(wù)、高效服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力。

（三）部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況

1、辦公室 
負責(zé)機關(guān)公文處理、信息宣傳、政務(wù)公開、建議提案、史志年鑒、信訪、檔案、保密、安全保衛(wèi)、人民武裝、計劃生育、行政事務(wù)管理等工作；督辦領(lǐng)導(dǎo)指示和會議決定的事項；負責(zé)機關(guān)內(nèi)部制度建設(shè)。
負責(zé)黨建、紀檢、工會、團組織工作；負責(zé)機關(guān)和局屬單位人員的考核、任免、調(diào)配、獎懲工作；負責(zé)機關(guān)和局屬單位的機構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)、職稱、勞動工資、隊伍建設(shè)等工作；負責(zé)干部人事檔案管理工作；負責(zé)水利體制改革和水利系統(tǒng)職工隊伍建設(shè)有關(guān)工作。負責(zé)機關(guān)、局直屬單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層站的離退休工作。
指導(dǎo)全區(qū)水利行業(yè)財務(wù)管理和會計核算工作，負責(zé)水利資金的預(yù)算、使用、財務(wù)管理和內(nèi)部審計監(jiān)督；研究提出有關(guān)水利的價格、收費、稅收、信貸、財務(wù)等方面的建議，研究水利投入機制和籌資政策；負責(zé)直屬單位財務(wù)管理和領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。
負責(zé)全區(qū)水利信息化工作；負責(zé)部門信息化建設(shè)、水利網(wǎng)站建設(shè)、維護和管理工作；負責(zé)政府門戶網(wǎng)站有關(guān)欄目的維護工作；負責(zé)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及安全保障系統(tǒng)的開發(fā)、維護和管理。
2、水利建設(shè)管理科
負責(zé)水利規(guī)劃管理工作，組織指導(dǎo)編制水利綜合規(guī)劃、中長期規(guī)劃和水利專項規(guī)劃。綜合平衡水利各類專業(yè)規(guī)劃，組織參與國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃等編寫工作，組織開展建設(shè)項目中有關(guān)水行政業(yè)務(wù)的論證工作。組織編制水利科技發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)水利科技及對外技術(shù)交流和協(xié)作，組織全區(qū)水利科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)引進和成果推廣；組織擬訂全區(qū)水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施。
指導(dǎo)全區(qū)水環(huán)境治理；編制全區(qū)水環(huán)境治理和河道整治規(guī)劃。
負責(zé)全區(qū)水利工程建設(shè)管理工作；負責(zé)全區(qū)水利投資計劃的綜合平衡；組織編制、審核和審批水利工程建設(shè)項目建議書、可行性報告、初步設(shè)計報告文件等。依法管理水利建設(shè)市場，指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)工作。負責(zé)水利工程建設(shè)統(tǒng)計工作。
負責(zé)全區(qū)農(nóng)村水利工作。擬訂全區(qū)農(nóng)村水利建設(shè)規(guī)劃和年度計劃并組織實施；組織協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)與管理；指導(dǎo)全區(qū)圩區(qū)建設(shè)、節(jié)水灌溉、農(nóng)村河道疏浚整治和河道管理等工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作，負責(zé)全區(qū)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作。
指導(dǎo)全區(qū)流域性和區(qū)域性河道、湖泊、堤防、涵閘等水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護；指導(dǎo)全區(qū)沿河、沿湖灘地資源的治理和開發(fā)管理；負責(zé)區(qū)管河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案、位置、界限及有關(guān)活動的審批；負責(zé)全區(qū)河湖和水利工程的運行管理工作；依法征收水利工程水費。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城區(qū)河道建設(shè)和管理工作，審批河道整治計劃并監(jiān)督實施。
3、水政水資源科（區(qū)節(jié)約用水辦公室）
宣傳貫徹國家、省、市有關(guān)水法律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂全區(qū)水利工作的政策、意見、辦法，承辦行政處罰聽證、案件受理和行政訴訟應(yīng)訴工作；負責(zé)重大水事糾紛的調(diào)處、指導(dǎo)水行政執(zhí)法工作。貫徹執(zhí)行《行政許可法》，負責(zé)本局進駐行政服務(wù)中心有關(guān)許可事項的受理、審批、發(fā)證、送達等工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本系統(tǒng)的行政許可工作。
負責(zé)全區(qū)水資源統(tǒng)一管理、保護和監(jiān)督工作。組織實施取水許可、資源論證、水資源有償使用制度；組織開展水資源調(diào)查、評價和水功能區(qū)監(jiān)測工作；組織擬訂全區(qū)水資源中長期供求規(guī)劃、年度取水總量控制計劃和水量分配方案并監(jiān)督實施；負責(zé)發(fā)布水資源公報；依法征收水資源費。
相城區(qū)水利局預(yù)算單位共14個，其中：行政單位1個（區(qū)水利局本級），4個下屬區(qū)級事業(yè)單位和9個水務(wù)站。相城區(qū)水利系統(tǒng)共有161人，其中：行政在編8人，行政退休3人；區(qū)級事業(yè)在編27人、退休7人和水務(wù)站在編48人、退休68人。單位名稱：（相城區(qū)水利局、相城區(qū)河道管理處、相城區(qū)水政監(jiān)察大隊、相城區(qū)水費管理所、相城區(qū)堤閘管理所（江蘇省望虞河蘇州相城區(qū)管理所）和九個水務(wù)站）。

（四）部門收支預(yù)算編制的基本要求和原則

一、2015年部門預(yù)算編制的基本要求
2015年水利部門預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細化管理的要求，圍繞區(qū)委區(qū)政府確定的“量力為出、量財辦事”、“一要吃飯、二要穩(wěn)定、三要建設(shè)”、“突出重點、兼顧一般”的要求，進一步加大專項支出的整合力度，提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約，從嚴編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性；三是積極整合專項支出預(yù)算，優(yōu)化資金使用方向；四是貫徹落實區(qū)委區(qū)政府重大戰(zhàn)略部署；五是加強對單位預(yù)算收入管理，提高財政資金使用效益；六是認真編制政府采購預(yù)算，規(guī)范政府采購行為。
二、2015年部門預(yù)算的編報原則
1、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針政策。
2、真實性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會經(jīng)濟發(fā)展和實現(xiàn)部門職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實際盡可能相符。
3、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5、重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?；具\轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事。
二、2015年度部門預(yù)算表
詳見附表，各表說明如下。
（一）水利局收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。
1．收入預(yù)算 
指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)，本年度收入預(yù)算收入為11427.70萬元，其中一般公共預(yù)算為5141.40萬元，政府性基金預(yù)算為6286萬元。
2．支出預(yù)算
（1）按功能分類：社會保障和就業(yè)支出為25.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為6286萬元，農(nóng)林水支出為4995.94萬元，住房保障支出為120.18萬元，功能分類支出預(yù)算合計為11427.40萬元。
（2）按支出用途：基本支出為1199.40萬元，項目支出為10228萬元，支出用途預(yù)算合計為11427.40萬元
（二）水利局收入預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。本年度收入預(yù)算總計為11427.4萬元，其中一般公共預(yù)算為5141.40萬元，政府性基金為6286萬元。
（三）水利局支出預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。本年度支出預(yù)算總計為11427.40萬元，其中基本支出為1199.4萬元，項目支出為10228萬元。
（四）水利局財政撥款收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。本年度收入預(yù)算為11427.40萬元，其中一般公共預(yù)算為5141.40萬元，政府性基金預(yù)算為6286萬元；支出預(yù)算為11427.4萬元，其中基本支出為1199.40萬元，項目支出為10228萬元。
（五）水利局財政撥款支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。本年度財政撥款支出預(yù)算合計為11427.40萬元，其中社會保障和就業(yè)支出為25.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為6286萬元，農(nóng)林水支出為4995.94萬元，住房保障支出為120.18萬元。
（六）水利局財政撥款基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。本年度財政撥款基本支出合計為1199.40萬元，其中工資福利支出為810.70萬元，商品和服務(wù)支出為135萬元，對個人和家庭的補助為224.40萬元，其他資本性支出為29.30萬元。
（七）水利局政府性基金支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。本年度政府性基金支出合計為6286萬元，即國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
（八）水利局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。本年度一般公共預(yù)算收入為5141.40萬元，即公共財政撥款（補助）資金5141.40萬元，支出預(yù)算為5141.40萬元，其中基本支出為1199.40萬元，項目支出為3942萬元。
（九）水利局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。本年度一般公共預(yù)算支出為5141.40萬元，其中社會保障和就業(yè)支出為25.28萬元，農(nóng)林水支出為4995.94萬元，住房保障支出為120.18萬元。
（十）水利局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。本年度一般公共預(yù)算基本支出為1199.40萬元，其中工資福利支出為810.70萬元，商品和服務(wù)支出為135萬元，對個人和家庭的補助為224.40萬元，其他資本性支出為29.30萬元。
（十一）水利局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。本年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出為164.30萬元，其中商品和服務(wù)支出為135萬元，其他資本性支出為29.30萬元。
（十二）水利局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。本年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費中支出預(yù)算為37萬元，與上年度預(yù)算安排一致，無增減變化。其中因公出國（境）費為5萬元，公務(wù)用車運行維護費為5萬元，公務(wù)接待費為18萬元，會議費為5萬元，培訓(xùn)費為4萬元。
三、2016年度部門預(yù)算收支情況說明
    2015年度預(yù)算收入船泊過閘費130萬元、水資源費1630萬元，水利工程水費120萬元，房租收入262萬元，總收入2142萬元。2015年水利部門支出總預(yù)算11427.4萬元，其中:公用經(jīng)費181.07萬元，事業(yè)經(jīng)費65.00萬元，人員經(jīng)費953.33萬元,項目經(jīng)費10228萬元。項目經(jīng)費主要用于七浦塘拓浚整治工程、渭涇塘河整治工程、太湖大堤防汛公路改造、蠡塘河綜合整治工程、污水處理、黑臭河道整治、生態(tài)河道建設(shè)、河道長效管理、河道疏浚、中央財政小型農(nóng)田水利重點縣項目、全區(qū)農(nóng)村水利工程項目補助等經(jīng)費。

附件： 相城區(qū)水利局2015年度預(yù)算公開表格.xls