2015年相城區(qū)福利中心預算公開說明

第一部分   部門概況

（一）、主要職責
中心主要供養(yǎng)全區(qū)無勞動能力、無依無靠、無法定義務撫養(yǎng)人的孤老殘幼，收養(yǎng)家庭無力照管的老人、孤兒。中心努力提高服務質量，把入住老人和兒童服務管理工作作為福利中心各項工作的重中之重。       
（二）2015年度部門主要工作任務及目標
1、嚴格按照服務規(guī)范和操作規(guī)程服務，把滿足老人和兒童的需求、提高他們的滿意度作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，不斷提升服務質量。
2、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，提高基礎管理工作整體水平。建立健全各項規(guī)章制度，堅持用制度管人、管事、管理一切事物，提高制度在貫徹落實中的有效性。
3、加強社會治安綜合治理工作，維護安定有秩的工作氛圍。加強安全四防工作，加大防火、防盜等意外責任事故的隱患排查力度，專項治理，嚴防死守，杜絕各類治安刑事案件的發(fā)生。
4、進一步加強福利中心精神文明建設工作。以構建和諧福利中心為主題，把精神文明建設工作納入福利中心重要工作日程，加強領導，精心組織，培養(yǎng)和樹立干部職工樂觀向上、團結合作、奮發(fā)有為的工作精神和工作干勁，為福利中心的建設發(fā)展提供可靠的政治思想保證。
（三）部門機構設置和所屬單位情況
相城區(qū)社會福利中心為區(qū)民政局下屬部門，下設4個內設機構：辦公室、老年部、兒童部、后勤部。

第二部分   2015年度收支預算情況說明

(一)、2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心收支預算總表說明
1、收入預算
 （1）  一般公共預算（一般公共預算）426.68萬元。
2、支出預算
1、按功能科目分類，包括社會保障和就業(yè)支出422.63萬元，住房保障支出4.05萬元。
2、從經濟科目分類，包括基本支出86.68萬元、部門經常性項目支出340萬元。
（二）2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心收入預算總表說明
全年收入總計426.68萬元，為一般公共預算，其中：公共財政撥款（補助）資金426.68萬元。
（三）2015年度蘇州市相城社會福利中心支出預算總表說明
全年支出合計426.68萬元，其中：基本支出86.68萬元，項目支出340萬元。
（四）2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心財政撥款收支預算總表說明
1.收入預算合計426.68萬元，為一般公共預算。
2.支出預算合計426.68萬元，按支出用途分類，包括基本支出86.68萬元、項目支出340萬元.
（五）2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心財政撥款支出預算表說明
2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心一般公共預算支出預算數(shù)為426.68萬元，包括社會保障和就業(yè)支出422.63萬元，住房保障支出4.05萬元。
1、社會保障和就業(yè)支出422.63萬元，主要用于中心老人伙食費，藥費，水電費，維護費以及單位日常運轉等方面支出。
2、住房保障支出4.05萬元，主要用于按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金等。
（六）2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心財政撥款基本支出預算表說明
2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心一般公共預算基本支出預算數(shù)為86.68萬元。
（七）2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心政府性基金支出預算表
2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心政府性基金支出為0萬元。
（八）2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心一般公共預算收支預算總表
2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心一般公共預算支出預算數(shù)為426.68萬元，其中：基本支出86.68萬元，項目支出340萬元。
（九）2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心一般公共預算支出預算表說明
2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心一般公共預算支出預算數(shù)為426.68萬元，包括社會保障和就業(yè)支出422.63萬元，住房保障支出4.05萬元。
（十）2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心一般公共預算基本支出預算表說明
2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心一般公共預算基本支出預算數(shù)為86.68萬元。
（十一）2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心沒有該項經費支出機關運行經費為4萬元。
（十二）2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明
2015年蘇州市相城區(qū)社會福利中心三公經費支出預算1.29萬元，主要用于單位公務車油費，修理費，停車過路及保險費用等支出。
重要指標上、下年度對比分析： 
2015年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心一般公共預算“三公經費”支出預算比2014年度減少0.21萬元，減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項和省委十項規(guī)定，從嚴控制三公經費。

第三部分   2015年度部門預算表

 附件：
（一）2015年度相城區(qū)社會福利中心收支預算總表；
（二）2015年度相城區(qū)社會福利中心收入預算總表；
（三）2015年度相城區(qū)社會福利中心支出預算總表；
（四）2015年度相城區(qū)社會福利中心財政撥款收支預算總表；
（五）2015年度相城區(qū)社會福利中心財政撥款支出預算表；
（六）2015年度相城區(qū)社會福利中心財政撥款基本支出預算表；
（七）2015年度相城區(qū)社會福利中心一般公共預算收支預算總表；
（八）2015年度相城區(qū)社會福利中心一般公共預算支出預算表；
（九）2015年度相城區(qū)社會福利中心一般公共預算基本支出預算表；
（十）2015年度相城區(qū)社會福利中心一般公共預算機關運行經費支出預算表；
（十一）2015年度相城區(qū)社會福利中心一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表。
 

附件： 2015年蘇州相城區(qū)福利中心預算公開說明.xls