2015年相城區(qū)殘疾人康復中心預算公開說明

2015年蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心部門預算

第一部分   部門概況

    一、部門主要職責
    1、開展殘疾人用品用具、假肢裝配等各類康復服務。
    2、開展智障兒童、孤獨癥兒童等康復訓練服務。
    3、收治急、慢性和具有暴力傾向、治療效果不佳且沒有監(jiān)護人監(jiān)護的精神病人。
    二、2015年主要工作目標
   2015年康復中心工作總體思路是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，以習近平總書記系列重要講話精神為根本遵循，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持“一切以殘疾人為中心”的服務理念，為加快構建更高水平的服務體系做出一份貢獻。
    三、內設部門
    內設部門：辦公室、康復科、綜合科。
    四、2015年度收支預算情況說明

第二部分  2015年度收支預算情況說明

    （一）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心收支預算總表說明
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心收支預算總表中包含了蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心1個預算單位的收入和支出。
    1.收入預算
   （1）一般公共預算219.14萬元
    2、支出預算
    (1)按經濟科目分類，包括基本支出185.54萬元，經常性項目支出33.6萬元。
   （2）按功能科目分類，包括社會保障和就業(yè)支出209.24萬元，住房保障支出9.9萬元。
    （二）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心收入預算總表說明
    全年收入總計219.14萬元，為一般公共預算，其中：公共財政撥款（補助）資金219.14萬元。
    （三）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心支出預算總表說明
    全年支出合計219.14萬元，其中：基本支出185.54萬元，項目支出33.6萬元。
    （四）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心財政撥款收支預算總表說明
    1.收入預算合計219.14萬元，為一般公共預算。
    2.支出預算合計219.14萬元，按支出用途分類，包括基本支出185.54萬元、項目支出33.6萬元.
    （五）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心財政撥款支出預算表說明
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算支出預算數為219.14萬元，包括社會保障和就業(yè)支出209.24萬元，住房保障支出9.9萬元。
    1、社會保障和就業(yè)支出209.24萬元，主要用于殘疾人康復、殘疾人社會保險、殘疾人托養(yǎng)服務殘疾人文體活動、殘疾人就業(yè)、殘疾人輔具服務以及單位日常運轉等方面支出。
    2、住房保障支出9.9萬元，主要用于按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金等。
    （六）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心財政撥款基本支出預算表說明
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算基本支出預算數為185.54萬元。
    （七）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心政府性基金支出預算表
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心政府性基金支出為0萬元。
    （八）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算收支預算總表
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算支出預算數為219.14萬元，其中：基本支出185.54萬元，項目支出33.6萬元。
    （九）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算支出預算表說明
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算支出預算數為219.14萬元，包括社會保障和就業(yè)支出209.24萬元，住房保障支出9.9萬元。
    1、社會保障和就業(yè)支出209.24萬元，主要用于殘疾人康復、殘疾人社會保險、殘疾人托養(yǎng)服務殘疾人文體活動、殘疾人就業(yè)、殘疾人輔具服務以及單位日常運轉等方面支出。
    2、住房保障支出9.9萬元，主要用于按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金等。
    （十）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算基本支出預算表說明
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算基本支出預算數為185.54萬元。
    （十一）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算機關運行經費支出預算數為0萬元。
    （十二）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明
    2015年蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心三公經費和會議費、培訓費合計支出預算6.5萬元，其中：公務接待費3萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車運行維護費3萬元，主要用于公務用車運行維護等支出。培訓費0.5萬元，主要用于單位按規(guī)定開展培訓直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。
    其中重要指標上、下年度對比分析： 
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算“三公經費”和 “會議費”、“培訓費”支出預算比2014年度減少1萬元，下降16%。減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項和省委十項規(guī)定，從嚴控制“三公”經費、會議費和培訓費。

第三部分   2015年度部門預算表

 
附件：
（一）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心會收支預算總表；
（二）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心收入預算總表；
（三）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心支出預算總表；
（四）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心財政撥款收支預算總表；
（五）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心財政撥款支出預算表；
（六）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心財政撥款基本支出預算表；
（七）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心政府性基金支出預算表；
（八）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算收支預算總表；
（九）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算支出預算表；
（十）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算基本支出預算表；
（十一）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算機關運行經費支出預算表；
（十二）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復中心一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出

附件： 區(qū)康復中心2015年部門預算公開.xls